立足重點(diǎn)抓落實(shí)，正視不足抓整改
岳西分公司
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁，大家好！
2019年上半年，在我司歷史上是令人百感交集的半年。這半年，我司根據(jù)市公司 “穩(wěn)主業(yè)、創(chuàng)新業(yè)、改輔業(yè)，進(jìn)一步盤(pán)活現(xiàn)有資產(chǎn)，多措并舉、挖潛增效，深化內(nèi)部改革創(chuàng)新，完善內(nèi)部管理體系，打好轉(zhuǎn)型攻堅(jiān)戰(zhàn)，確保企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展”的具體要求，認(rèn)真抓生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及其他各項(xiàng)工作，經(jīng)過(guò)公司全體員工的共同努力，在某些工作中取得了一定的成績(jī)，但在安全管理方面存在嚴(yán)重問(wèn)題�，F(xiàn)將2019年上半年工作總結(jié)和下半年工作計(jì)劃匯報(bào)如下：
一、上半年工作總結(jié)
早在2018年12月份，我司就制訂了2019年度九大工作重點(diǎn)，這九大重點(diǎn)工作是：1.強(qiáng)化安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，力爭(zhēng)完成市公司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)；2.進(jìn)一步做好企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)工作，做好做強(qiáng)做優(yōu)“游運(yùn)結(jié)合”品牌，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益；3.盤(pán)化企業(yè)資產(chǎn)，與岳西縣旅游局開(kāi)展合作，籌建岳西縣全域旅游集散中心； 4.按時(shí)保量完成縣政府對(duì)我司土地等資產(chǎn)的收儲(chǔ)移交工作；5.抓好“三供一業(yè)”后續(xù)改造工作，確保職工居住區(qū)順利移交社區(qū)物業(yè)管理；6.完成新汽車客運(yùn)站綜合樓的建設(shè)； 7.爭(zhēng)取縣政府及相關(guān)職能部門(mén)的支持，力爭(zhēng)取得岳西城鄉(xiāng)公交一體化特種經(jīng)營(yíng)許可權(quán)；⒏抓好黨建和精神文明建設(shè)。
圍繞這九大中心工作，我司積極采取措施，對(duì)內(nèi)加強(qiáng)管理，為發(fā)展打好基礎(chǔ)；對(duì)外加強(qiáng)與社會(huì)各方面溝通，確保工作目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成。
（一）人員和營(yíng)運(yùn)車輛構(gòu)成情況
我司現(xiàn)有在崗職工127人，兩不找人員96人；擁有營(yíng)運(yùn)客
車62臺(tái)，共2485個(gè)座位。
（二）上半年各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
1.上半年完成站務(wù)營(yíng)收*萬(wàn)元，較去年1—6月份的*萬(wàn)元，同比下降7.96%。
2.上半年實(shí)現(xiàn)可收配收入*萬(wàn)元，較去年同期實(shí)現(xiàn)的*萬(wàn)元，同比下降8.1%。
3.上半年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)-*萬(wàn)元，較去年同期的-*萬(wàn)元，減虧10.73萬(wàn)元。
4.可控費(fèi)用開(kāi)支*萬(wàn)元，較去年同期的*萬(wàn)元，同比下降16.77%。
上述各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不含岳西飛雁旅行社和飛雁旅游客運(yùn)公司。
（三）重點(diǎn)工作完成情況
1.加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，著力推進(jìn)岳西飛雁旅行社和飛雁旅游客運(yùn)公司健康發(fā)展，籌建岳西全域旅游集散中心。
從2017年下半年開(kāi)始，我司就積極謀劃企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)工作。在此過(guò)程中，抓住岳西縣政府大力打造全域旅游示范縣這一契機(jī)，于2018年8月成立了岳西飛雁旅行社和飛雁旅游客運(yùn)公司。為有效地開(kāi)展工作，我司制定了“游運(yùn)結(jié)合”的工作思路，分三個(gè)板塊做足文章。其一是在旅游業(yè)上下功夫；其二是在旅游客運(yùn)上下功夫；其三是與政府相關(guān)部門(mén)開(kāi)展合作，成立岳西全域旅游集散中心。通過(guò)近一年時(shí)間的運(yùn)作、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和營(yíng)銷，岳西飛雁旅游社和飛雁旅游客運(yùn)公司已形成了一整套的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理制度，并制定了經(jīng)營(yíng)管理績(jī)效考核方案，兩司正朝著良性循環(huán)的方面發(fā)展。目前，岳西飛雁旅行社有員工5名，2018年9—12月實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)*元，靠自身的努力，添置了*元的固定資產(chǎn)；今年1—6月份組團(tuán)23批，647人次，實(shí)現(xiàn)旅游收入*元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)*元。岳西飛雁旅游客運(yùn)公司目前擁有各類旅游車輛7臺(tái)，2018年9—12月份實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)*元；今年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入*元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)*元。特別值得一提的是，岳西飛雁旅游客運(yùn)公司的投入運(yùn)營(yíng)，彌補(bǔ)了岳西旅游市場(chǎng)長(zhǎng)期沒(méi)有一家具有營(yíng)運(yùn)資質(zhì)的專業(yè)運(yùn)輸企業(yè)的空缺，填補(bǔ)了歷史的短板，受到了各界的好評(píng)。
從去年下半年開(kāi)始，我司積極與縣旅游局開(kāi)展對(duì)接，謀劃成立岳西全域旅游集散中心，借助岳西汽車客運(yùn)站的資源優(yōu)勢(shì)，吸引散客和社會(huì)旅游車輛進(jìn)入旅游集散中心；開(kāi)通重點(diǎn)景區(qū)旅游專線；設(shè)立票務(wù)中心和服務(wù)中心，達(dá)到養(yǎng)人創(chuàng)收的目的；同時(shí)借此盤(pán)活新車站出租門(mén)面等相關(guān)產(chǎn)業(yè)，帶運(yùn)我司輔業(yè)收入的提高。在此基礎(chǔ)上，適時(shí)的對(duì)岳西飛雁旅行社、飛雁旅游客運(yùn)公司和旅游集散中心開(kāi)展深度融合，實(shí)現(xiàn)三大板塊的優(yōu)化組合，成立完全意義上的自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的“安慶汽運(yùn)有限公司岳西旅游客運(yùn)公司”或“安慶汽運(yùn)有限公司岳西全域旅游集散中心”。
2.按岳西縣政府和市公司的要求，順利完成了三車隊(duì)的土地等資產(chǎn)移交工作。
今年3月份，市公司領(lǐng)導(dǎo)與縣政府經(jīng)過(guò)溝通，達(dá)成了三車隊(duì)及兩處老汽車站土地等資產(chǎn)的移交共識(shí)。按照縣政府和市公司領(lǐng)導(dǎo)的指示，我司克服各種困難，針對(duì)移交過(guò)程中各種矛盾突出的問(wèn)題，制訂了切實(shí)可行的移交工作方案并付諸實(shí)施，確保了在4月30日這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)上順利的將三車隊(duì)移交給縣政府，得到了岳西縣委、縣政府及相關(guān)職能部門(mén)的充分肯定。
3.完成了“三供一業(yè)”改造工作，職工三處住宅居住區(qū)已順利地移交給社區(qū)物業(yè)進(jìn)行管理。
長(zhǎng)期以來(lái)，我司三處職工住宅居住區(qū)114戶的用電、用水問(wèn)題沒(méi)有得到根本解決，特別是水網(wǎng)管道老舊，用水損耗非常嚴(yán)重，公司每月為此負(fù)擔(dān)水損費(fèi)近*元。從去年開(kāi)始，我司借助國(guó)家相關(guān)政策，結(jié)合棚戶區(qū)改造工作，爭(zhēng)取到政府資金*萬(wàn)多元，完成了114戶職工住宅及出租門(mén)面房的水改工作，同時(shí)對(duì)用電進(jìn)行了規(guī)范管理。在“三供一業(yè)”改造過(guò)程中，我司領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)結(jié)一心，對(duì)分工進(jìn)行適時(shí)調(diào)整，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的力量，加強(qiáng)與政府及相關(guān)部門(mén)的聯(lián)絡(luò)和溝通，逐戶上門(mén)做工作，排除阻力克服了各種困難，終于使這項(xiàng)利企利民的工作及時(shí)強(qiáng)力推進(jìn)，并于今年元月份將三處職工住宅居住區(qū)114戶全部移交給社區(qū)物業(yè)進(jìn)行管理。該工作的完成，既為企業(yè)節(jié)約了改造資金*多萬(wàn)元，同時(shí)每年又為岳西分公司節(jié)約水電費(fèi)*萬(wàn)多元。
4.推進(jìn)新客運(yùn)站綜合樓建設(shè)。
今年上半年，我司根據(jù)綜合樓建設(shè)的實(shí)際情況，及時(shí)與承建單位溝通，跟進(jìn)工程建設(shè)進(jìn)度，適時(shí)調(diào)整工程部分項(xiàng)目，目前已完成工程主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收，可望國(guó)慶節(jié)后實(shí)現(xiàn)分公司的整體搬遷。
5.棚戶區(qū)改造二期項(xiàng)目職工安居工程建設(shè)推進(jìn)順利。
從去年8月20日開(kāi)工至今，234戶職工自籌資金建設(shè)的6518安居工程，在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的支持和關(guān)心下，在安居工程職工管委會(huì)全體成員的共同努力下，目前投資達(dá)*元的該工程5棟樓，已完成了三棟樓的封頂工作。
6.加強(qiáng)與縣政府及相關(guān)職能部門(mén)的溝通，在爭(zhēng)取岳西城鄉(xiāng)公交一體化特種經(jīng)營(yíng)許可權(quán)的道路上不斷探索前進(jìn)。
從去年開(kāi)始，特別是今年上半年，我司按照既定的工作思路，成立了岳西分公司城鄉(xiāng)公交一體化工作領(lǐng)導(dǎo)小組，分階段有針對(duì)性的開(kāi)展工作，為力爭(zhēng)取得岳西城鄉(xiāng)公交一體化特種經(jīng)營(yíng)許可權(quán)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
7.狠抓黨建和精神文明建設(shè)。
（1）注重學(xué)習(xí)培訓(xùn)，全面加強(qiáng)思想建設(shè)。一是以“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”學(xué)習(xí)平臺(tái)為依托，督促全司在崗黨員干部加強(qiáng)學(xué)習(xí)；二是以“守初心、擔(dān)使命、找差距、抓落實(shí)”為主線，在全體黨員干部中開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育學(xué)習(xí)活動(dòng)。
（2）夯實(shí)基礎(chǔ)工作，全面加強(qiáng)組織建設(shè)和文明創(chuàng)建取得實(shí)效。一是年初制定了詳細(xì)的黨建工作計(jì)劃，提出具體措施，完善了工作制度。黨總支將組織建設(shè)納入日常工作目標(biāo)中，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變“重業(yè)務(wù)、輕黨建”的現(xiàn)狀，使抓好黨建工作成為最大的政績(jī)工作。二是認(rèn)真落實(shí)“三會(huì)一課”等制度，堅(jiān)持黨支部民主集中制原則。三是狠抓文明創(chuàng)建工作。黨總支派專人，配合各部門(mén)按照創(chuàng)建文明城市要求對(duì)公司客運(yùn)站硬件進(jìn)行改造，樹(shù)立岳西對(duì)外窗口形象。
（3）規(guī)范黨內(nèi)生活，加強(qiáng)黨內(nèi)監(jiān)督管理。堅(jiān)決落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，制定了主要任務(wù)、提出具體措施和完成時(shí)限，進(jìn)一步督促黨員領(lǐng)導(dǎo)干部必須帶頭嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，抓好反腐倡廉工作，使全體黨員干部知敬畏、存戒懼、守底線。
8.完成了10臺(tái)掛靠營(yíng)運(yùn)客車承包經(jīng)營(yíng)合同簽訂工作。
自2000年起，我司與岳西城關(guān)汽車服務(wù)公司簽訂了《車輛掛靠經(jīng)營(yíng)合作協(xié)議》，隨著國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的完善，該協(xié)議給企業(yè)帶來(lái)了嚴(yán)重的安全風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)。我司根據(jù)市公司的指示，及時(shí)終止了與岳西城關(guān)汽車服務(wù)公司簽訂的合作協(xié)議，并與協(xié)議中的10臺(tái)掛靠客車經(jīng)營(yíng)者簽訂了“客運(yùn)班車承包經(jīng)營(yíng)合同書(shū)”，消除了安全隱患，規(guī)避了法律風(fēng)險(xiǎn)。
二、存在的問(wèn)題
今年二季度，我司發(fā)生了兩起亡人道路交通事故，這兩起事故暴露了我司安全主體責(zé)任落實(shí)不到位，安全管理存在許多薄弱環(huán)節(jié)等問(wèn)題，在全司范圍內(nèi)引起了較大震動(dòng)�？偨Y(jié)事故教訓(xùn)，除了市公司事故調(diào)查組認(rèn)定存在的問(wèn)題外，我司認(rèn)為安全管理工作還存在以下不足：
1.職工安全意識(shí)淡漠，安全工作責(zé)任心和執(zhí)行力有待提高；2.安全管理人員管理水平和業(yè)務(wù)技能有待加強(qiáng)；3.安全管理制度的落實(shí)還不夠全面到位。
這兩起事故的發(fā)生，除市公司追責(zé)問(wèn)責(zé)外，我司按照道路交通事故“四不放過(guò)”的原則開(kāi)展了一系列的整改工作。今后，我司將進(jìn)一步加強(qiáng)全員的安全警示教育，不斷完善安全基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化制度的落實(shí)，預(yù)防事故的再次發(fā)生，徹底扭轉(zhuǎn)我司安全生產(chǎn)管理的被動(dòng)局面，確保安全生產(chǎn)平穩(wěn)有序。
三、2019年下半年工作
突出一個(gè)中心六個(gè)重點(diǎn)。
（一）把安全管理管理工作放在重中之重的中心工作來(lái)抓。提高安全政治站位，深刻汲取“5·19”、“6·6”交通事故教訓(xùn)，舉一反三，防控風(fēng)險(xiǎn)，消除安全隱患，持之以恒地抓好安全生產(chǎn)工作。
（二）全方位抓好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，廣開(kāi)增收節(jié)支渠道，確保完成市公司下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成。
（三）主抓市場(chǎng)營(yíng)銷，促進(jìn)飛雁旅行社和飛雁旅游客運(yùn)公司經(jīng)濟(jì)效益的提高。
（四）攻堅(jiān)克難，繼續(xù)推進(jìn)兩處老汽車站土地等資產(chǎn)移交給岳西縣政府的工作。
（五）做好新客運(yùn)站綜合樓工程建設(shè)的后續(xù)工作，確保分公司順利搬遷。
（六）進(jìn)一步保持與縣政府及相關(guān)職能部門(mén)的聯(lián)系和溝通，力爭(zhēng)岳西全域旅游集散中心、城鄉(xiāng)公交一體化工作有所突破。
（七）強(qiáng)化黨建工作力度。
各位領(lǐng)導(dǎo)，各位同仁，2019年已過(guò)去了大半，回顧半年的歷程，說(shuō)是交流，實(shí)為檢討，“6·6”交通事故產(chǎn)生的震撼至今還縈繞在我們的腦中，借此機(jī)會(huì)，我再一次向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁們致以深深的歉意。一個(gè)團(tuán)隊(duì)需要的是責(zé)任和擔(dān)當(dāng)，需要的清醒的認(rèn)識(shí)和上下齊心協(xié)力的奮進(jìn)，唯其如此，我們的企業(yè)才能正視不足，并且克服不足，從而在艱難困苦中立于不敗之地。正是因?yàn)橛惺泄镜恼_領(lǐng)導(dǎo)，有全體同仁的團(tuán)結(jié)努力和大力支持，我們?cè)牢鞣止静庞杏職庾叱隼Ь常嫦蛭磥?lái)，而未來(lái)一定是美好的！
謝謝大家。
2019年上年度宿松遠(yuǎn)通公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析暨下年度重點(diǎn)工作安排
今天，市公司組織召開(kāi)上年度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析暨下年度重點(diǎn)工作安排會(huì)議，意義深遠(yuǎn)，責(zé)任重大，也十分感謝市公司給宿松遠(yuǎn)通公司會(huì)議交流的機(jī)會(huì)。下面，我就遠(yuǎn)通分公司上年度實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況、轉(zhuǎn)型工作開(kāi)展情況、目前主要存在的實(shí)際問(wèn)題和下年度重點(diǎn)工作安排四個(gè)方面回報(bào)如下。
一、公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況
（一）上半年公司基本情況。
截止 6月底，公司職工總?cè)藬?shù) 為139人，其中：在崗考核人員37 人，非考核人員16人，退休人員 93人。全司現(xiàn)有班線營(yíng)運(yùn)客車 20臺(tái)，客車座位總數(shù)為826座，實(shí)現(xiàn)客運(yùn)周轉(zhuǎn)量838.47萬(wàn)人公里。
(二)上半年公司資產(chǎn)狀況及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況。
上年度公司資產(chǎn)總額 *萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值*萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)*萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)*萬(wàn)元，負(fù)債和所有者權(quán)益為*萬(wàn)元，長(zhǎng)期負(fù)債*萬(wàn)元（長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)抵押金），所有者權(quán)益*萬(wàn)元。綜上所述，上年度遠(yuǎn)通公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體處于運(yùn)行延續(xù)平衡，各項(xiàng)指標(biāo)運(yùn)行處于合理區(qū)間。
（三）上半年公司經(jīng)濟(jì)效益情況。
1.收入情況：上年度宿松東站共實(shí)現(xiàn)站務(wù)營(yíng)收 *萬(wàn)元，完成年度指標(biāo)計(jì)劃的51.41%，比去年同期增長(zhǎng)*萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為4.36%。
實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入*萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)2.74%，其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入*萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)收入*萬(wàn)元。
實(shí)現(xiàn)可支配收入*萬(wàn)元，比去年同期有所增長(zhǎng)，其中：班線承包收入 *萬(wàn)元，比去年同期*萬(wàn)元增長(zhǎng)*萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.73%；
車站勞務(wù)費(fèi)收入*萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng) 0.98%；
微機(jī)費(fèi)收入*萬(wàn)元，比去年同期減少2.36%；
客流量27，780人，比去年同期減少1.02%；
房屋租賃收入*萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)5.65%；
其他收入 *萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)17.68%。
從以上明細(xì)收入情況可看出，中長(zhǎng)班線客流受私家車和高鐵沖擊明顯，車站客流量明顯減少；但其他收入在增加，說(shuō)明遠(yuǎn)通公司廣大干部職工開(kāi)源節(jié)流意識(shí)在增強(qiáng)。
2.成本、費(fèi)用情況：上年度公司支出營(yíng)業(yè)成本總共累計(jì) *萬(wàn)元，與去年同比減少6.24%；管理費(fèi)用支出為 *萬(wàn)元，比去年同比下降7.62%；日�？煽刭M(fèi)用實(shí)際總支出為 *萬(wàn)元，比去年同比下降0.89%，占年度總預(yù)算計(jì)劃的46.25%;業(yè)務(wù)招待費(fèi)及日常可控費(fèi)用實(shí)際總支出嚴(yán)格把控在年度總預(yù)算計(jì)劃內(nèi)。
從上年度成本、費(fèi)用總支出的下降說(shuō)明三點(diǎn)：一是宿松遠(yuǎn)通廣大干部職工危機(jī)意識(shí)、憂患意識(shí)在增強(qiáng)；二是管理團(tuán)隊(duì)的管理意識(shí)、自我約束力在進(jìn)一步增強(qiáng)；三是管理團(tuán)隊(duì)的責(zé)任意識(shí)、擔(dān)當(dāng)精神在進(jìn)一步強(qiáng)化。
3.經(jīng)營(yíng)成果情況：上半年公司實(shí)現(xiàn)報(bào)表利潤(rùn)為*萬(wàn)元，與去年同期相比增長(zhǎng)*萬(wàn)元。
值得欣慰的是，在市公司大力支持下，公司在逆境中基本上保持了良好的經(jīng)營(yíng)發(fā)展勢(shì)頭，管理費(fèi)用在下降，部分收益在增加，成績(jī)來(lái)之不易。下半年主要任務(wù)是繼續(xù)穩(wěn)住現(xiàn)有良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)局面，盤(pán)活現(xiàn)有資產(chǎn)，積極開(kāi)展旅游包車、校車業(yè)務(wù)及政府公務(wù)車社會(huì)化汽車租賃服務(wù)工作，開(kāi)源節(jié)流，挖潛增效。
二、上半年的重點(diǎn)工作開(kāi)展情況
（一）春運(yùn)工作有序推進(jìn)。春運(yùn)期間，實(shí)現(xiàn)了春運(yùn)工作安全無(wú)事故、客無(wú)滯留、服務(wù)無(wú)投訴。
（二）上年度安全形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定，雙基管理工作扎實(shí)有效，安全考核四項(xiàng)指標(biāo)為零，未發(fā)生一起責(zé)任事故。
（三）元月份圓滿完成了《道路客運(yùn)班車承包經(jīng)營(yíng)合同》《場(chǎng)地租賃合同》的簽訂工作，為實(shí)現(xiàn)全年的重點(diǎn)工作目標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。
1.2018年12月1日《道路客運(yùn)班車承包合同》期限屆滿續(xù)簽之際，公司成立專班負(fù)責(zé)合同的簽訂落實(shí)，采取“統(tǒng)一思想、統(tǒng)一口徑、先易后難、各個(gè)擊破、強(qiáng)制執(zhí)行”的工作思路逐線逐車落實(shí)。實(shí)行每天一通報(bào)，每周一調(diào)度工作機(jī)制，順排任務(wù)、倒排日期，經(jīng)過(guò)近一個(gè)月的大量細(xì)致性工作，21臺(tái)車的合同均按照2018年度的綜合規(guī)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)圓滿簽訂。在此期間，宿松片區(qū)的兩個(gè)分公司通力合作，管控分歧，協(xié)力營(yíng)造安全、穩(wěn)定、有序的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，共同面對(duì)在簽訂合同中存在的困難和問(wèn)題。同時(shí)，我們?cè)谌粘９ぷ髦星袑?shí)為承包人提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，解決經(jīng)營(yíng)中的實(shí)際問(wèn)題，化解經(jīng)營(yíng)中的矛盾，確保全年的合同有效執(zhí)行到位。上年度班車承包規(guī)費(fèi)應(yīng)收盡收，未出現(xiàn)職工借款、承包人欠規(guī)費(fèi)現(xiàn)象。
2.2019年元月1日《場(chǎng)地租賃合同》期限屆滿之際，我公司早謀劃、早部署，在7個(gè)工作日全面完成了26間門(mén)面房《場(chǎng)地租賃合同》的簽訂工作，場(chǎng)地租金比去年同期增長(zhǎng)了5.6%，保持了七年連續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，場(chǎng)地租金上繳率100%。
（四）政府公務(wù)車租賃服務(wù)項(xiàng)目轉(zhuǎn)型發(fā)展工作情況。
在市公司的大力支持下，2019年2月21日第二輪參與了宿松縣政府公務(wù)用車社會(huì)化汽車租賃采購(gòu)項(xiàng)目的招標(biāo)，市公司為中標(biāo)單位之一。
1.4月18日，安徽交運(yùn)集團(tuán)安慶汽運(yùn)有限公司宿松汽車租賃分公司注冊(cè)成立；
2.6月28日，市公司批準(zhǔn)的新購(gòu)三輛小車、二臺(tái)調(diào)劑車輛共5臺(tái)車全部到位。
3.為擴(kuò)規(guī)模，增加市場(chǎng)份額，我們積極吸納社會(huì)車輛加盟，目前已有加盟車4輛，還有5輛車擬加盟，正在協(xié)調(diào)溝通。
4.健全完善了宿松汽車租賃分公司基礎(chǔ)工作和內(nèi)控制度。如公司注冊(cè)、車輛入戶和轉(zhuǎn)戶、新開(kāi)辦營(yíng)收賬戶、稅務(wù)登記辦理，稅務(wù)登記證核發(fā)、稅控機(jī)安裝、稅控發(fā)票領(lǐng)用、定時(shí)報(bào)稅，辦理了加油卡、ETC、分類建立了系列基礎(chǔ)資料檔案。管理人員交叉兼職，分工明確，制訂了完善的管理制度，實(shí)施精細(xì)化的管理。
5.積極開(kāi)展全員廣覆蓋營(yíng)銷工作。我司先后多次到30多個(gè)縣黨政機(jī)關(guān)及機(jī)關(guān)事業(yè)單位開(kāi)展了轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)的推介工作，取得了積極效果。同時(shí)，我們?cè)诎不瞻矐c汽運(yùn)微信公眾號(hào)也加大了宣傳。
6.我們發(fā)揮了國(guó)有企業(yè)在企業(yè)規(guī)模、安全理念、管理理念、服務(wù)理念上的優(yōu)勢(shì)，揚(yáng)長(zhǎng)避短，大力推介工作的效果較為明顯。目前，租賃業(yè)務(wù)工作平穩(wěn)有序進(jìn)行，業(yè)務(wù)量日趨上升，公司已正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
三、當(dāng)前存在的主要問(wèn)題和困難
上年度，我司雖然取得了一定的成績(jī)，但與市公司的要求還存在較大差距。一切成績(jī)已成過(guò)往，目標(biāo)還在更遠(yuǎn)的前方。長(zhǎng)班客流與營(yíng)收的下滑超出預(yù)期目標(biāo)，部分班線面臨丟車棄牌的困境，部分班線之間的矛盾仍然存在；主業(yè)經(jīng)營(yíng)上新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)不多，后勁不足，急需在今后的工作中去協(xié)調(diào)解決。
（一）客運(yùn)主業(yè)發(fā)展遇到了前所未有的挑戰(zhàn)。在互聯(lián)網(wǎng)＋公路客運(yùn)領(lǐng)域，私家車日益普及，黑頭車瘋狂爭(zhēng)奪客源，高鐵動(dòng)車連線成網(wǎng)，在這種綜合運(yùn)輸多元化、出行方式多樣化的大背景下，長(zhǎng)途班車客流量明顯下滑。
（二）經(jīng)濟(jì)效益出現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，企業(yè)后勁不足。我司部分長(zhǎng)途班線經(jīng)營(yíng)性虧損面在逐年增大，承包人經(jīng)營(yíng)壓力越來(lái)越大，逼迫采取暫時(shí)性停班以及減班減車應(yīng)對(duì)。個(gè)別班線因嚴(yán)重虧損而停班，多次組織招標(biāo)無(wú)果，已棄車丟牌無(wú)從啟動(dòng)；部分班線受網(wǎng)絡(luò)拼車及殘疾人經(jīng)營(yíng)的黑頭車沖擊影響最大，效益低迷，采取單程免費(fèi)的模式仍不能拉升客流，經(jīng)營(yíng)步履維艱。綜上所述，公司下年度班車承包經(jīng)營(yíng)合同簽訂過(guò)程中將會(huì)遇到更多阻力和困難。
（三）個(gè)別班線資源挖掘潛力不佳，創(chuàng)新意識(shí)有待進(jìn)一步提高。針對(duì)宿松至馬鞍山班線承包人“丟車棄牌”，為確保線路資源不流失，擬采取一車多用措施，即旺季保班經(jīng)營(yíng)，淡季旅游包車，同時(shí)改善政府公務(wù)車運(yùn)力結(jié)構(gòu)，發(fā)掘應(yīng)有的綜合效益。為此，我司將再次向市公司申請(qǐng)購(gòu)置（或內(nèi)部調(diào)劑）一輛中型高一級(jí)客車，期待下年度早日落實(shí)。
（四）企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)依然存在。連年來(lái)，盡管我公司安全生產(chǎn)態(tài)勢(shì)較平穩(wěn)，但安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)仍然存在。我司在日常安全管理上仍有缺失，車輛安全例檢、行包安檢、車輛動(dòng)態(tài)監(jiān)控等仍然存在管理盲區(qū)，駕駛員超速及違反禁令指示標(biāo)線等違法行為仍然存在，亟待進(jìn)一步整頓規(guī)范。
四、下年度重點(diǎn)工作
2019年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)已明確，下年度的工作任務(wù)更重，責(zé)任更明，壓力更大。我們將以十九大精神為指導(dǎo)，深入開(kāi)展“不忘初心，牢記使命”等專題教育活動(dòng)，厘清思路，上下同心，攻堅(jiān)克難，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中求實(shí)、穩(wěn)中求新，力爭(zhēng)圓滿完成全年目標(biāo)任務(wù)。
（一）認(rèn)真抓好安全管理基礎(chǔ)工作，確保全年度不發(fā)生重大安全責(zé)任事故。不斷創(chuàng)新管理手段和方法，進(jìn)一步完善安全管控體系，應(yīng)對(duì)不斷變化的安全管理新形勢(shì)、新要求，強(qiáng)化措施，落實(shí)責(zé)任，確保不發(fā)生重特大責(zé)任事故，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)全年安全無(wú)責(zé)任事故，繼續(xù)保持安全生產(chǎn)形勢(shì)大局持續(xù)穩(wěn)定。
（二）積極應(yīng)對(duì)不利于企業(yè)發(fā)展的環(huán)境，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)策略和經(jīng)營(yíng)方式。繼續(xù)采取優(yōu)化班線資源、調(diào)整班次、報(bào)停班次、直達(dá)班車變更為普通班車，增加中途�？空军c(diǎn)等辦法把有限資源效益最大化。做好暑運(yùn)、中秋、國(guó)慶重大節(jié)假日期間的創(chuàng)收增收工作。同時(shí)，拓展新的發(fā)展空間，積極開(kāi)展旅游包車及校車業(yè)務(wù)，增強(qiáng)企業(yè)的盈利功能和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
（三）積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，確保所簽訂的《道路客運(yùn)班車承包經(jīng)營(yíng)合同》及《場(chǎng)地租賃經(jīng)營(yíng)合同》標(biāo)的不折不扣執(zhí)行到位，應(yīng)收盡收。重點(diǎn)關(guān)注上海班線聯(lián)合體融資及浙江溫嶺班線、福建石獅班線、蕪湖班線抱團(tuán)取暖、資源整合工作。
（四）加快服務(wù)水平提升，著力創(chuàng)建服務(wù)品牌。繼續(xù)推行“微笑服務(wù)，溫馨交通”活動(dòng)，大力開(kāi)展服務(wù)品牌的創(chuàng)建、維護(hù)、使用、拓展，打造東站服務(wù)新亮點(diǎn)，提高社會(huì)認(rèn)知度和旅客滿意度，確保不發(fā)生重大服務(wù)質(zhì)量投訴事件。
（五）繼續(xù)在內(nèi)部管理上下功夫，堅(jiān)持不懈地本著勤儉節(jié)約的原則經(jīng)營(yíng)企業(yè)。下年度日常可控費(fèi)用實(shí)際總支出會(huì)明顯增加，主要是增加汽車租賃公司成本核算費(fèi)用。繼續(xù)開(kāi)源節(jié)流，嚴(yán)格控制支出，挖潛增效，節(jié)能降耗，降低成本。
（六）積極謀劃，做實(shí)做優(yōu)做強(qiáng)宿松政府公務(wù)車社會(huì)化汽車租賃服務(wù)工作，加快企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，為市公司在該業(yè)務(wù)范疇的試點(diǎn)積累成功經(jīng)驗(yàn)。下年度將重點(diǎn)抓好以下五個(gè)方面工作：一是進(jìn)一步爭(zhēng)取宿松地方政府各部門(mén)的政策支持，做好業(yè)務(wù)營(yíng)銷工作，推介并提升政府各直屬單位、直屬機(jī)關(guān)、直屬機(jī)構(gòu)對(duì)“安徽交運(yùn)集團(tuán)安慶汽運(yùn)有限公司宿松汽車租賃分公司“的認(rèn)知度和知名度，為資源重新配置奠定基礎(chǔ)，為新公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展?fàn)I造寬松的環(huán)境；二是積極爭(zhēng)取市公司的投資支持，提高自有車輛的投入和含金量；三是筑巢引鳳，內(nèi)聯(lián)外引, 滾動(dòng)發(fā)展，積極發(fā)展加盟車合作經(jīng)營(yíng)，擴(kuò)大公司規(guī)模，提高市場(chǎng)占有率，力爭(zhēng)年度內(nèi)加盟車發(fā)展到十輛。四是建立和完善工作管理體系、績(jī)效考核體系，推行精細(xì)化管理，向管理要效益;五是充分發(fā)揮國(guó)有企業(yè)品牌、技術(shù)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)新服務(wù)模式，積極借鑒并運(yùn)用“互聯(lián)網(wǎng)+公路客運(yùn)”的優(yōu)勢(shì)，積極拓展更加廣闊的空間。
（七）認(rèn)真抓好黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的落實(shí)，為公司改革發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)保障。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大精神及省、市公司黨委關(guān)于黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè)工作新任務(wù)、新要求，切實(shí)履行好兩個(gè)主體責(zé)任。繼續(xù)開(kāi)展“不忘初心，牢記使命”等活動(dòng)，進(jìn)一步增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，充分發(fā)揮黨政班子成員的凝聚力和戰(zhàn)斗力，為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供強(qiáng)大的精神支持和力量源泉，為公司發(fā)展作出新的更大的貢獻(xiàn)。
我們堅(jiān)信，在市公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真總結(jié)上年度已取得的經(jīng)驗(yàn)，時(shí)刻保持清醒的頭腦，繼續(xù)保持抓鐵留痕、踏石有印的工作作風(fēng)，我們一定能夠?qū)崿F(xiàn)年初預(yù)期目標(biāo)。
謝謝大家！
樅陽(yáng)縣城鄉(xiāng)公交一體化PPP項(xiàng)目2019年上半年實(shí)施情況總結(jié)匯報(bào)
各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁，大家好！
樅陽(yáng)公交在安慶公司堅(jiān)強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)下，全體員工齊心協(xié)力、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，緊盯目標(biāo)、埋頭苦干，2019年上半年積極配合縣交通運(yùn)輸局推進(jìn)實(shí)施樅陽(yáng)縣城鄉(xiāng)公交一體化PPP項(xiàng)目，經(jīng)營(yíng)取得一定成果，現(xiàn)就2019年上半年工作簡(jiǎn)要匯報(bào)如下：
一、2019年上半年主要工作開(kāi)展情況
（一）樅陽(yáng)縣城鄉(xiāng)公交一體化PPP項(xiàng)目概況
樅陽(yáng)縣城鄉(xiāng)公交一體化PPP項(xiàng)目是樅陽(yáng)縣委、縣政府貫徹落實(shí)中央關(guān)于建設(shè)“四好農(nóng)村路”和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)交通一體化發(fā)展而實(shí)施的民生工程項(xiàng)目，這是安徽省城鄉(xiāng)公交一體化第一個(gè)PPP項(xiàng)目。該項(xiàng)目合同合作期13年、工程建設(shè)期3年。該項(xiàng)目投資約*億元，主要涵蓋車輛收購(gòu)、新能源公交車采購(gòu)、站場(chǎng)工程建設(shè)、公交運(yùn)營(yíng)等四個(gè)方面。項(xiàng)目資本金約*萬(wàn)元，其中：政府方出資項(xiàng)目資本金約*萬(wàn)元、占股10%，安慶公司出資項(xiàng)目資本金約*萬(wàn)元、占股90%。
為實(shí)施樅陽(yáng)縣城鄉(xiāng)公交一體化PPP項(xiàng)目于2018年11月23日安慶公司與樅陽(yáng)縣人民政府方合資設(shè)立了SPV公司-樅陽(yáng)縣公共交通有限公司（以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目公司”）。根據(jù)安慶公司的部署，樅陽(yáng)縣公共交通有限公司主要負(fù)責(zé)配合縣交通局組織項(xiàng)目建設(shè)，樅陽(yáng)公交分公司、樅陽(yáng)修理廠負(fù)責(zé)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)維護(hù)。
（二）2019年上半年P(guān)PP項(xiàng)目實(shí)施情況
1.項(xiàng)目建設(shè)完成情況
（1）車輛收購(gòu)
自2018年1月至今，由樅陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局主導(dǎo)農(nóng)村客運(yùn)班線車輛收購(gòu)，已經(jīng)收購(gòu)農(nóng)村客運(yùn)車輛409臺(tái)，完成項(xiàng)目建設(shè)中的車輛收購(gòu)工作的90%，投入收購(gòu)至今約*萬(wàn)元�？h城區(qū)原有可邦公交公司收購(gòu)評(píng)估已經(jīng)完成，預(yù)計(jì)需資金*余萬(wàn)元，已預(yù)付*萬(wàn)元用于土地收回，土地已經(jīng)用于客運(yùn)總站公交樞紐建設(shè)�？h城至桂壩、橫埠至湯溝等線路農(nóng)村客車40余臺(tái)未收購(gòu)，預(yù)計(jì)2019年底完成收購(gòu)。
（2）車輛采購(gòu)
2017年11-12月按照安慶公司與樅陽(yáng)縣政府約定開(kāi)通快8線公交的約定，安慶公司分別于2017年12月購(gòu)置16臺(tái)8米純電動(dòng)公交車，2018年7月再購(gòu)置10臺(tái)10米純電動(dòng)公交車投入快8線，投入*余萬(wàn)元【其中實(shí)際已支付*余萬(wàn)元】。以上26臺(tái)作為安慶公司實(shí)物資產(chǎn)出資已于2019年1月1日正式移交項(xiàng)目公司。
2018年11-12月樅陽(yáng)縣交通運(yùn)輸局招標(biāo)采購(gòu)50臺(tái)8米純電動(dòng)公交車和50臺(tái)10米純電動(dòng)公交車，100臺(tái)車輛共投入*萬(wàn)元，利用項(xiàng)目資本金支付首付10%，余款使用項(xiàng)目貸款支付。
截止2019年6月底，項(xiàng)目公司共有在營(yíng)公交車126臺(tái)。根據(jù)2019年樅陽(yáng)縣交通工作會(huì)議部署，2019年車輛采購(gòu)已經(jīng)縣政府批復(fù)采購(gòu)，計(jì)劃采購(gòu)100臺(tái)新能源公交車，預(yù)計(jì)2019年車輛采購(gòu)須支付資金*萬(wàn)元，剩余資金2020年支付。
（3）工程建設(shè)
2018年1月在開(kāi)通快8線公交時(shí)先后投入*余萬(wàn)元用于購(gòu)建充電樁及雨棚設(shè)施，投入*萬(wàn)余元用于站牌建設(shè)，投入*萬(wàn)余元用于公交智能化建設(shè)，以滿足公交運(yùn)營(yíng)的需要。目前上述資金移交樅陽(yáng)縣公共交通公司作為安慶公司出資PPP的項(xiàng)目資本金。正待2019年7月政府方審計(jì)核算。
目前PPP項(xiàng)目整體設(shè)計(jì)正在組織招標(biāo)，客運(yùn)總站公交樞紐工程已經(jīng)由縣交通局正組織掛網(wǎng)招標(biāo)，正組織準(zhǔn)備施工，橫埠公交樞紐等其他三個(gè)樞紐站和五個(gè)首末站的建設(shè)選址已經(jīng)確定，正在進(jìn)行交通專項(xiàng)規(guī)劃、土地征收?qǐng)?bào)批手續(xù)等手續(xù)。預(yù)計(jì)2019年須投入*萬(wàn)元用于工程建設(shè)。
（4）項(xiàng)目融資
自項(xiàng)目公司成立之日起，項(xiàng)目公司積極與建行、工行、農(nóng)行、徽行、浦發(fā)銀行等銀行對(duì)接，并報(bào)請(qǐng)縣交通局、縣政府批準(zhǔn)同意項(xiàng)目公司以項(xiàng)目合同預(yù)期收益權(quán)質(zhì)押向銀行申請(qǐng)項(xiàng)目貸款，歷時(shí)6個(gè)多月的努力，于2019年5月初徽商銀行第一個(gè)批復(fù)項(xiàng)目貸款**元，利率為基準(zhǔn)利率的1.05倍、單利計(jì)息，期限13年(寬限期3年)，季度付息。首筆貸款*萬(wàn)元已經(jīng)發(fā)放用于支付2018年12月底采購(gòu)100臺(tái)新能源公交車的購(gòu)置款。
農(nóng)業(yè)銀行于6月下旬批復(fù)項(xiàng)目貸款**元（其中*萬(wàn)保函），利率不高于基準(zhǔn)利率的1.05倍、單利計(jì)息，但具體標(biāo)準(zhǔn)還未協(xié)商明確，期限不超過(guò)13年(寬限期2年)，每年還款2次。
建行銀行預(yù)計(jì)8月份批復(fù)項(xiàng)目貸款**元。
后期將根據(jù)項(xiàng)目需要比選利用三家銀行的項(xiàng)目貸款。
2.項(xiàng)目資本金到位情況和項(xiàng)目投資完成情況
截止2019年6月底，安慶汽運(yùn)公司投入貨幣資金*萬(wàn)元，移交快8線資產(chǎn)和費(fèi)用*余萬(wàn)元，共計(jì)*余萬(wàn)元，項(xiàng)目資本金到位率約46%；樅陽(yáng)縣政府代表企業(yè)投入項(xiàng)目資本金*余萬(wàn)元，到位率100%。同時(shí)，配比使用項(xiàng)目融資貸款*萬(wàn)元，政府方企業(yè)前期墊付資金*萬(wàn)元。以上合計(jì)，本PPP項(xiàng)目已完成投資約*億元，完成項(xiàng)目投資比例約40%。
3.項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況
（1）項(xiàng)目實(shí)施人員組成
截止2019年6月底，本PPP項(xiàng)目建設(shè)與運(yùn)營(yíng)員工總數(shù)210人，其中：項(xiàng)目公司管理人員7人，駕駛員141人；樅陽(yáng)公交分公司管理人員38人，快6線駕駛員12人；樅陽(yáng)修理廠管理人員4人，生產(chǎn)技術(shù)人員8人；三個(gè)單位共消化吸收我們企業(yè)原職工41人。
（2）公交線路規(guī)劃和運(yùn)營(yíng)制度和智能化建設(shè)
截止2019年6月底，投入車輛126臺(tái)開(kāi)通運(yùn)營(yíng)縣城區(qū)、縣城至鄉(xiāng)鎮(zhèn)公交線路干線公交11條，完成公交開(kāi)通計(jì)劃比例約50%，目前在運(yùn)營(yíng)車輛126臺(tái)，運(yùn)營(yíng)公交線路11條、主要分布在縣城區(qū)、縣城至鄉(xiāng)鎮(zhèn)干線線路，公交運(yùn)營(yíng)管理制度逐步健全完善，安全生產(chǎn)形勢(shì)平穩(wěn)。公交運(yùn)營(yíng)實(shí)現(xiàn)智能監(jiān)控，由于城鄉(xiāng)公交的特點(diǎn)，發(fā)班和客流不確定大，智能調(diào)度還需總結(jié)規(guī)律。目前公交運(yùn)營(yíng)收費(fèi)實(shí)現(xiàn)智能IC刷卡收費(fèi)和支付寶、微信、銀聯(lián)閃付等移動(dòng)支付收費(fèi)功能，正積極申報(bào)入網(wǎng)全國(guó)一卡通互聯(lián)互通工程。樅陽(yáng)修理廠自2019年1月初投入開(kāi)業(yè)運(yùn)營(yíng)，加強(qiáng)與宇通、中通客車廠聯(lián)系建立售后服務(wù)站，服務(wù)站的建立為公交運(yùn)營(yíng)提供有力后勤保障。
（3）公交運(yùn)營(yíng)成本
截止2019年6月底，2019年上半年共運(yùn)送旅客319萬(wàn)人次，周轉(zhuǎn)量10371萬(wàn)人公里，2019年上半年公交運(yùn)營(yíng)營(yíng)業(yè)總成本*萬(wàn)元；實(shí)際行駛里程394.8萬(wàn)公里，平均每公里運(yùn)營(yíng)成本*元/公里。其中：
2019年1-6月份主營(yíng)業(yè)務(wù)成本*萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本占營(yíng)業(yè)總成本的 90.04 %；
2019年1-6月份駕駛員工資*萬(wàn)元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的49.2%，工資占營(yíng)業(yè)總成本的44.4%;
2019年1-6月份電費(fèi)*萬(wàn)元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的18.8%，電費(fèi)占營(yíng)業(yè)總成本的17%。
2019年1- 6月份管理費(fèi)用*萬(wàn)元，管理費(fèi)用占營(yíng)業(yè)總成本的 9.92%；1- 6月份營(yíng)業(yè)稅金及附加* 萬(wàn)元。
2019年1-6月份修理費(fèi)*萬(wàn)元，修理費(fèi)占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4.4%，修理費(fèi)占營(yíng)業(yè)總成本4%。
（三）PPP項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)營(yíng)成果
1.項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)收益
截止2019年6月底，2019年上半年公交票款收入*余萬(wàn)元，按照PPP項(xiàng)目合同計(jì)提政府補(bǔ)貼收入*余萬(wàn)元，2019年上半年項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)收入*余萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)成本*余萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)賬面利潤(rùn)*余萬(wàn)元（須待政府考核和審計(jì)確認(rèn)）。
預(yù)計(jì)2019年全年項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)收入*余萬(wàn)元（票款收入*萬(wàn)元、政府補(bǔ)貼*萬(wàn)元），全年項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本*萬(wàn)元；全年預(yù)計(jì)全年項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)逾*萬(wàn)元。
2. 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)邊際收益
2019年上半年收到保險(xiǎn)代理費(fèi)收入*余萬(wàn)元，車輛維修基金收入*余萬(wàn)元，廣告收入*余萬(wàn)元，其他收入*萬(wàn)元，以上收入*萬(wàn)元中*萬(wàn)元已經(jīng)匯繳安慶公司。
（四）安全生產(chǎn)及內(nèi)控管理情況
樅陽(yáng)公交緊緊圍繞安慶公司2019年下達(dá)安全生產(chǎn)工作任務(wù)目標(biāo)，堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全方針，加強(qiáng)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理，認(rèn)真執(zhí)行安全隱患排查制度，消除安全隱患，切實(shí)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任。年初層層簽訂安全責(zé)任書(shū)，做到由下至上、層層簽訂、層層分解、層層落實(shí)安全責(zé)任。嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)安全管理規(guī)定，每月召開(kāi)一次安全領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，即時(shí)召開(kāi)安全生產(chǎn)緊急會(huì)議，每周召開(kāi)4次駕駛員教育培訓(xùn)學(xué)習(xí)會(huì)議，堅(jiān)持科務(wù)會(huì)議制度，以會(huì)議集中討論分析解決問(wèn)題，以群策群力，達(dá)成共識(shí)，形成合力來(lái)解決生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中問(wèn)題。
積極開(kāi)展各項(xiàng)安全專項(xiàng)活動(dòng)，將日常安全管理與這些安全專項(xiàng)活動(dòng)緊密的結(jié)合，積極動(dòng)員全體職工參與其中，營(yíng)造企業(yè)安全文化，讓職工受到深刻的教育，學(xué)到安全生產(chǎn)技能，從而才能進(jìn)一步夯實(shí)安全管理工作基礎(chǔ)。在教育培訓(xùn)學(xué)習(xí)中，強(qiáng)化案例分析學(xué)習(xí)，以典型交通事故案例警示，強(qiáng)化惡劣天氣和復(fù)雜道路駕駛常識(shí)、應(yīng)急救援處置及新能源車輛操作、故障處置等方面的安全知識(shí)和技能培訓(xùn)，有針對(duì)性的、全面的提升駕駛員的整體素質(zhì)。
隱患排查治理是企業(yè)化解事故風(fēng)險(xiǎn)、保持企業(yè)安全生產(chǎn)形勢(shì)明顯好轉(zhuǎn)態(tài)勢(shì)的重要措施。每月對(duì)所屬運(yùn)營(yíng)車輛進(jìn)行2次安全技術(shù)性能檢查，做到“車有問(wèn)題不上路”、隨車“安全消防設(shè)施設(shè)備不齊全有效不上路”；分別對(duì)縣中心站和老洲站進(jìn)行1次消防安全隱患排查；月末進(jìn)行1次自查自糾，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整改，及時(shí)消除單位自身發(fā)現(xiàn)的安全隱患。開(kāi)展安全生產(chǎn)月活動(dòng)，進(jìn)行消防防恐等演練，提高應(yīng)急反應(yīng)處置能力。充分利用動(dòng)態(tài)監(jiān)控平臺(tái)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)駕駛員違法違規(guī)行為，予以及時(shí)糾正，根據(jù)不同天氣情況和道路路面狀況，及時(shí)發(fā)布預(yù)警信息。
駕駛員是影響公交運(yùn)營(yíng)安全生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量的最直接也是最重要的因素，注重與駕駛員的溝通方式方法，在服務(wù)中管理、在管理中服務(wù)，建立在平等、互信的基礎(chǔ)，強(qiáng)化“安全第一、服務(wù)至上”的核心意識(shí)，建立規(guī)章制度，以制度管理，一視同仁，對(duì)事不對(duì)人，尊重駕駛員的人格、保護(hù)好駕駛員的隱私，讓駕駛員在公交大家庭找到家的感覺(jué)，在公交大家庭發(fā)揮優(yōu)良、懲戒落后，在公交大家庭中潛移默化改變，向好的方向轉(zhuǎn)變、向更優(yōu)的方向發(fā)展。
優(yōu)質(zhì)服務(wù)是公交永久生存之本，沒(méi)有人民群眾的滿意，政府的補(bǔ)貼就無(wú)法到位。樅陽(yáng)公交始終把優(yōu)質(zhì)服務(wù)作為中心工作來(lái)抓，把服務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn)化，建章立制，對(duì)標(biāo)要求管理人員和駕駛員，從管理人員做起，服務(wù)好和監(jiān)督好駕駛員，讓駕駛員安全行車、服務(wù)好人民群眾。先后制定并實(shí)施了駕駛員綜合考核辦法和配套的考核評(píng)分辦法，加強(qiáng)對(duì)旅客投訴管理，做到有訴必應(yīng)，有應(yīng)必回，有回必果，要求堅(jiān)持內(nèi)外結(jié)合、明暗結(jié)合、專群結(jié)合的方法，搞好服務(wù)質(zhì)量的檢查監(jiān)督。嚴(yán)格要求車輛的營(yíng)運(yùn)衛(wèi)生，始終堅(jiān)持車輛內(nèi)外干凈整潔，工作人員注重儀容、儀表，持證上崗，文明用語(yǔ)服務(wù)。嚴(yán)格要求正點(diǎn)發(fā)車，規(guī)范車輛按站停靠，禁止工作人員在車輛行駛中打電話給駕駛員，禁止駕駛員在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中接聽(tīng)電話、吸煙、吃零食等與駕駛車輛無(wú)關(guān)工作，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。通過(guò)一系列措施逐步提高服務(wù)質(zhì)量，盡最大可能達(dá)到廣大市民的要求，樹(shù)立良好的汽運(yùn)公交形象。
企業(yè)內(nèi)控管理是保障企業(yè)高效運(yùn)轉(zhuǎn)，成本合理控制的重要基礎(chǔ)，為了加強(qiáng)管理，明確各職能部門(mén)職責(zé)，使企業(yè)內(nèi)部管理工作更加標(biāo)準(zhǔn)化、制度化和規(guī)范化，結(jié)合實(shí)際情況，建立公交行政綜合管理制度，根據(jù)不同的工作要求，建立對(duì)應(yīng)的規(guī)范性的要求，確保公司各項(xiàng)工作都有章可循、有法可依，保證公司的行政工作事務(wù)有效開(kāi)展。不斷簡(jiǎn)化辦理流程，提高工作效率，為各科室做好服務(wù)工作，強(qiáng)化全員考核意識(shí)，嚴(yán)格落實(shí)全員的考核制度，直接與薪酬發(fā)放相掛鉤，充分發(fā)揮薪酬的激勵(lì)作用，規(guī)范辦公生產(chǎn)物品的采購(gòu)管理，強(qiáng)化預(yù)算制管理。
（五）黨建和精神文明創(chuàng)建工作
項(xiàng)目公司自2018年12月12日掛牌后，即報(bào)請(qǐng)安慶公司黨委批準(zhǔn)設(shè)立黨支部，黨支部于2018年12月份獲批設(shè)立，2019年1月召開(kāi)支部黨員大會(huì)選舉產(chǎn)生支部委員會(huì)。黨支部共有黨員48名（其中在崗黨員10名，退休黨員38名）。項(xiàng)目公司黨支部積極圍繞企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的中心工作，發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用，在經(jīng)營(yíng)管理中嚴(yán)格按照國(guó)有企業(yè)黨組織建設(shè)要求，認(rèn)真落實(shí)黨組織在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)“三重一大”事項(xiàng)的前置程序、在公交運(yùn)營(yíng)服務(wù)中始終堅(jiān)持為人民服務(wù)的理念，將“溫馨交通、微笑服務(wù)”貫徹于公交運(yùn)營(yíng)服務(wù)之中，始終堅(jiān)持“安全第一、服務(wù)至上”的理念，樹(shù)立交運(yùn)集團(tuán)公交運(yùn)營(yíng)服務(wù)品牌。
遵照安慶汽運(yùn)公司黨委相關(guān)指示精神，以學(xué)習(xí)黨的理論知識(shí)為思想武裝的基礎(chǔ)，以開(kāi)展“講忠誠(chéng)、嚴(yán)紀(jì)律、立政德” 專題警示教育活動(dòng)和“不忘初心、牢記使命”主題教育為工作作風(fēng)的要求，開(kāi)展五四、七一以及節(jié)假日開(kāi)展黨員主動(dòng)作為展示黨員風(fēng)采的清潔衛(wèi)生、幫扶乘客等專項(xiàng)活動(dòng)，結(jié)合紀(jì)念建黨 98周年，、慶祝新中國(guó)成立 70 周年等，就近赴省內(nèi)紅色教育基地瞻仰革命先烈、緬懷英雄事跡，重溫入黨誓詞，過(guò)政治生日等。7月1日，為增強(qiáng)學(xué)習(xí)的實(shí)效性、感染力，項(xiàng)目公司黨支部組織全體在崗黨員、青年團(tuán)員和先進(jìn)職工到縣烈士陵園憑吊革命烈士，向烈士們敬獻(xiàn)花籃，回顧紅色歷史，緬懷英雄事跡，重溫入黨誓詞，激勵(lì)同志們守初心、擔(dān)使命、找差距、抓落實(shí)。
截止2019年6月底，公交運(yùn)營(yíng)中發(fā)生的好人好事共計(jì)500例，其中：拾取現(xiàn)金4萬(wàn)余元、手機(jī)60余部、電腦3臺(tái)、身份證50余張、各類卡110余張等，我司也收到市民朋友們發(fā)來(lái)的來(lái)電來(lái)信表?yè)P(yáng)20余次，獲贈(zèng)錦旗6次。公交車運(yùn)營(yíng)中拾得的物品進(jìn)行登記并按規(guī)定及時(shí)聯(lián)系失主，如果聯(lián)系不上失主，求助派出所和當(dāng)?shù)卣块T(mén)，尋找失主。
樅陽(yáng)公交領(lǐng)導(dǎo)班子成員圍繞解決企業(yè)運(yùn)營(yíng)發(fā)展中存在的突出問(wèn)題和職工群眾反應(yīng)強(qiáng)烈的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，圍繞公司重點(diǎn)工作，圍繞解決黨的建設(shè)面臨的緊迫問(wèn)題等開(kāi)展調(diào)研，做到真正把情況摸清楚，把癥結(jié)分析透，研究提出解決問(wèn)題、改進(jìn)工作的辦法措施。一是圍繞工作找問(wèn)題，在PPP項(xiàng)目建設(shè)中積極征詢公交一線員工的建議和意見(jiàn)，在站場(chǎng)建設(shè)設(shè)計(jì)、公交線路規(guī)劃、智能公交系統(tǒng)建設(shè)、車輛采購(gòu)等工作過(guò)程中融入一線職工的智慧，為后期項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)服務(wù)提供更好的基礎(chǔ)。二是暢通渠道找問(wèn)題。在公交運(yùn)營(yíng)服務(wù)中建立微信公眾號(hào)、地方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的信息發(fā)布、投訴與意見(jiàn)建議受理制度，暢通信息溝通渠道，有效的化解公交運(yùn)營(yíng)的問(wèn)題，提升公交運(yùn)營(yíng)服務(wù)質(zhì)量。三是凝聚合力找問(wèn)題。在上級(jí)公司領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研活動(dòng)中，如實(shí)報(bào)告項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，積極反饋?lái)?xiàng)目公司實(shí)際困難，積極反映職工的心聲和訴求，做到如實(shí)報(bào)告，如實(shí)反饋，正視問(wèn)題、分析問(wèn)題、力求解決問(wèn)題，積極響應(yīng)職工的訴求。
三、存在的問(wèn)題
（一）運(yùn)營(yíng)管理安全生產(chǎn)問(wèn)題
一方面因人民群眾呼聲強(qiáng)烈，政府先要求開(kāi)通運(yùn)營(yíng)11條線路，在營(yíng)車輛126臺(tái)車，但由于PPP模式下工程建設(shè)等工作推進(jìn)程序繁雜而且緩慢，尤其是土地供應(yīng)緩慢導(dǎo)致工程建設(shè)滯后，站場(chǎng)設(shè)施遲遲不能開(kāi)工建設(shè)，不能配套公交運(yùn)營(yíng)，致使車輛運(yùn)營(yíng)電費(fèi)居高不小，增加運(yùn)營(yíng)成本較大，也給公交運(yùn)營(yíng)安全管理增加難度。
另一方面樅陽(yáng)縣城處縣域邊緣，線路多，出口多，站點(diǎn)多，鄉(xiāng)鎮(zhèn)駐點(diǎn)發(fā)班的車輛多，給經(jīng)營(yíng)和安全管理工作帶來(lái)了很多難度�？土鲙в屑竟�(jié)性變化，尤其是節(jié)假日期間，爆發(fā)性客流再加上私家車暴增帶來(lái)鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路堵車問(wèn)題，給公交調(diào)度帶來(lái)很大難度，給安全管理也增加了難度。
（二）勞動(dòng)用工風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題
隨著國(guó)家依法治國(guó)的國(guó)策深入人心，人民群眾的法律意識(shí)和維權(quán)意識(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)，現(xiàn)行的勞動(dòng)法、勞動(dòng)合同法等法律法規(guī)對(duì)勞動(dòng)者利益的形成了很強(qiáng)保護(hù)力，給我們公交運(yùn)營(yíng)企業(yè)帶來(lái)一定限制，尤其是公交的快速發(fā)展對(duì)專業(yè)駕駛員的需求增大，駕駛員勞動(dòng)力市場(chǎng)需大于供，選擇權(quán)轉(zhuǎn)向于勞動(dòng)者，而全日制用工的公交車駕駛員能否采用勞務(wù)派遣制需要進(jìn)一步分析和評(píng)估，存在一定的法律風(fēng)險(xiǎn)。因此，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中要強(qiáng)化法治思維，強(qiáng)化依法治企理念，加強(qiáng)對(duì)我們管理人員的法律知識(shí)和實(shí)務(wù)操作的專業(yè)培訓(xùn)，提高我們管理隊(duì)伍的依法防范風(fēng)險(xiǎn)的能力。
（三）資金缺口問(wèn)題
1.項(xiàng)目資本金缺口：目前政府的項(xiàng)目資本金*萬(wàn)元已全部到位，安慶公司的項(xiàng)目資本金已經(jīng)到位*余萬(wàn)元。由于政府方計(jì)劃2020年上半年完成站場(chǎng)和公交網(wǎng)絡(luò)建設(shè)申報(bào)公交示范縣，預(yù)計(jì)須完成項(xiàng)目總投入的60%以上約*億元，項(xiàng)目貸款按照項(xiàng)目資本金到位率配比發(fā)放，預(yù)計(jì)2020年還需項(xiàng)目資本金約*萬(wàn)元，項(xiàng)目資本金需求量較大，項(xiàng)目資本金籌集壓力大。
2.流動(dòng)資金缺口：目前營(yíng)運(yùn)票款收入雖然可以保障日常開(kāi)支，但項(xiàng)目貸款利息資金來(lái)源存在缺口，需要補(bǔ)充流動(dòng)資金。
（四）人才缺乏問(wèn)題
職工隊(duì)伍年齡逐步老化、知識(shí)更新慢，專業(yè)性人才缺乏，全外聘的駕駛員隊(duì)伍致使用工成本支出壓力大，給企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展帶來(lái)了不小的阻力�；A(chǔ)配套設(shè)施尚未到位、工程建設(shè)管理專業(yè)人才缺乏，新能源公交車的智能化運(yùn)營(yíng)亟需車輛維修維護(hù)和電腦技術(shù)專業(yè)技術(shù)人才，人才缺乏給提高生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)調(diào)度管理水平帶來(lái)阻力，一定程度也增加了公交運(yùn)營(yíng)成本。另外，由于經(jīng)營(yíng)管理體制和薪酬激勵(lì)機(jī)制等方面的限制，僅2019年上半年現(xiàn)有管理人員就3人離職、其中2人是2019年新招聘的大學(xué)生，熟悉我們企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的人員離職，給生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)帶來(lái)一定的影響。
四、下一步重點(diǎn)工作計(jì)劃
1.按照安慶公司2019年度經(jīng)營(yíng)管理與考核方案的要求進(jìn)行層層分解和落實(shí)安慶公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，力爭(zhēng)完成各項(xiàng)目標(biāo)。
2.繼續(xù)加快推進(jìn)樅陽(yáng)城鄉(xiāng)公交項(xiàng)目，力爭(zhēng)2019年內(nèi)開(kāi)通樅陽(yáng)縣城至湯溝、桂壩、藕山、老灣，橫埠至湯溝、金社、項(xiàng)鋪等干支線公交，逐步完善樅陽(yáng)縣城鄉(xiāng)公交布局，建設(shè)縣城區(qū)客運(yùn)總站、客運(yùn)東站、橫埠、義津等公交樞紐，啟動(dòng)建設(shè)浮山、白柳、麒麟、湯溝等首末站。
4.強(qiáng)化內(nèi)控管理，強(qiáng)化成本控制、降低運(yùn)營(yíng)成本，強(qiáng)化預(yù)算能力，提高資金調(diào)度利用效率，確保項(xiàng)目資金使用安全高效。
5.在城鄉(xiāng)公交站點(diǎn)建設(shè)啟用后，積極推進(jìn)鄉(xiāng)村物流和小件快運(yùn)工作，開(kāi)拓新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。
6.繼續(xù)積極與交通和教育部門(mén)溝通，在現(xiàn)有掌握各中小學(xué)學(xué)生接送信息基礎(chǔ)上，通過(guò)公交車運(yùn)營(yíng)接送學(xué)校學(xué)生業(yè)務(wù)，為爭(zhēng)取獲得校車經(jīng)營(yíng)權(quán)奠定基礎(chǔ)。
7.規(guī)范樅陽(yáng)公交運(yùn)營(yíng)，打造公交品牌，進(jìn)一步加強(qiáng)成本控制，強(qiáng)化預(yù)算與成本控制意識(shí)，積極探索和總結(jié)作為專業(yè)公交運(yùn)營(yíng)企業(yè)承接公交運(yùn)營(yíng)的模式與經(jīng)驗(yàn)。
8.穩(wěn)定樅陽(yáng)修理廠現(xiàn)有維護(hù)維修業(yè)務(wù)開(kāi)展，大力開(kāi)拓修理配件的銷售、如輪胎等，打造新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。
9.加強(qiáng)職工教育培新，加快人才引進(jìn)與培養(yǎng)、并留住人才。
10.進(jìn)一步強(qiáng)化黨建工作，著力在學(xué)懂弄通做實(shí)上下功夫，在聯(lián)系工作實(shí)際上見(jiàn)實(shí)效，按照黨組織標(biāo)準(zhǔn)化工作要求，圍繞“四優(yōu)”黨支部標(biāo)準(zhǔn)和“四講四有”合格黨員標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展好“不忘初心牢記使命”主動(dòng)教育活動(dòng)，對(duì)黨員日常在履行崗位職責(zé)、主動(dòng)學(xué)習(xí)、積極奉獻(xiàn)以及發(fā)揮先鋒模范作用和戰(zhàn)斗堡壘等方面進(jìn)行考核，加深黨支部的威信建設(shè)，不斷增強(qiáng)黨支部的凝聚力、吸引力，使黨支部成為真正的戰(zhàn)斗堡壘。
以上是樅陽(yáng)公交2019年上半年工作總結(jié)匯報(bào)，如有不足，敬請(qǐng)指正。我們相信樅陽(yáng)公交在安慶公司的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在地方政府和交通主管部門(mén)的支持下，一定能圓滿完成項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)任務(wù)，一定保證完成安慶公司年初下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。
謝謝大家！
樅陽(yáng)縣公共交通有限公司
安慶汽運(yùn)樅陽(yáng)公交分公司
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