同心協(xié)力 艱苦奮斗 開啟公司新征程
堅定信心 不辱使命 再創(chuàng)公司新輝煌
公司黨委書記、董事長 彭宏
剛剛過去的2017年，是安慶公司承前啟后、繼往開來的一年，也是全體員工眾志成城、艱苦奮斗的一年。這一年，我們按照年初既定的“穩(wěn)定客運主業(yè)、盤活現(xiàn)有資產(chǎn)、推進轉型升級”工作思路，全體干部職工面對寒風凜冽的道路客運市場惡劣環(huán)境，發(fā)揚了弛而不息、連續(xù)作戰(zhàn)的作風，保持了鍥而不舍、頑強拼搏的精神，凝心聚力，迎難而上，逆境中求生存，前行中謀發(fā)展，全年仍努力完成了省公司下達的目標任務，實現(xiàn)利潤總額351萬元。成績來之不易，彰顯著公司領導班子的堅強信心，凝結著干部職工的辛勤汗水，飽含著全體汽運人的真情付出。為此，我再一次代表安慶公司領導班子感謝大家，道一聲：同志們辛苦了！
鑒于前面吉總已經(jīng)對2017年安全生產(chǎn)及2018年春運工作作了總結，馮總深入剖析了公司的經(jīng)濟運行態(tài)勢，3個有代表性的分公司負責人作了經(jīng)驗交流發(fā)言，王總又對公司2017年工作作了全面分析并對2018年工作進行了重點部署。下面，我作為公司黨委書記、董事長，對公司2017年重點工作進行概括性總結，著重加強黨建工作的報告。
一、重點工作開展情況
（一）多措并舉責任到人 安全生產(chǎn)平穩(wěn)有序
公司牢固樹立安全生產(chǎn)“黨政同責、一崗雙責、失職追責”的安全責任觀。強化安全“雙基”管理，防范和減少安全事故發(fā)生，認真貫徹落實國家、省市行業(yè)管理部門和上級公司的各項安全工作部署，全面落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任，安全生產(chǎn)形勢平穩(wěn)有序。
（二）穩(wěn)定客運主業(yè)生產(chǎn) 千方百計堵漏增收
2017年公路客運市場環(huán)境依然嚴峻，但安慶公司仍然努力完成春運等節(jié)假日運輸工作，在客運量大幅縮水，站務營收顯著下降的情況下，公司員工依然全身心投入工作，充分利用暑運及節(jié)假日小高峰，完善硬件設施，營造溫馨舒適的乘車環(huán)境，不斷提高服務質(zhì)量，各分公司群策群力，力保營收跌幅在15%以內(nèi)，值得肯定的是樅陽、宿松、懷寧等在一片頹勢中創(chuàng)出了可喜的成績，在此我也向他們表示致敬。
綜合治理辦公室在堵漏增收方面從控制源頭做起，積極聯(lián)合客運中心站加大對出站班車的查堵稽核力度，并充分借助旅客實名制售票的契機，配合公安、運管部門，對轄區(qū)始發(fā)省、市際客運班車及過境客運班車進行實名制查驗及安全稽核，對途中上車未“實名制”購票的乘客，全部實行補票。此舉在為凈化安慶道路客運市場做出努力的同時，更為公司的堵漏增收起到了積極的作用。
（三）公交先行 校車、微公交助力 新能源物流車及汽車后市場聯(lián)動 轉型發(fā)展取得新突破
春運結束，公司黨政班子多次召開專題會議，深入探尋安慶公司生存與發(fā)展之路。推進主業(yè)、轉型發(fā)展、盤活資產(chǎn)是應對之策，為此公司立足道路客運主業(yè)，重點在發(fā)展城鄉(xiāng)公交一體化、公交專線、旅游熱線、通勤校車、微公交、汽車后市場及線路定制上有的放矢、積極謀劃，并于5月中旬成立了《大觀區(qū)校車及微公交項目領導小組》及《安慶——望江專線網(wǎng)約車項目領導小組》，公司王總親自掛帥，選拔了一批經(jīng)驗豐富、業(yè)務熟悉、協(xié)調(diào)能力強的中青年骨干參與其中，通過集中培訓、外地考察、實地調(diào)研，目前大觀區(qū)微公交項目可行性方案已初步形成并報大觀區(qū)政府及市交通局審批。10月底公司又組織了相關人員由我?guī)ш牽疾炝送獾丶安糠质?nèi)兄弟公司，就道路客運、新能源物流車及汽車后市場（汽車銷售、維修、租賃及二手車）進行了深入探討、學習交流，為公司下一步轉型發(fā)展提供了寶貴經(jīng)驗 ，部分項目已著手進行、循序推進。
鑒于懷寧公交的成功運營，在省交控集團及交運集團的全力支持、積極配合下，通過與望江縣政府2輪招投標和2輪競爭性談判，公司終于取得了望江縣城市公交為期10年的特許經(jīng)營權。今年1月10日，公司一次性投放50輛全新的新能源公交車輛正式開通運營。此舉為公司拓展經(jīng)營渠道、加快轉型發(fā)展奠定了基礎，標志著我司“公交先行”的發(fā)展戰(zhàn)略已從懷寧公交的“試水”探索，步入到全面推進落實階段。目前樅陽、宿松等城市公交一體化項目在上級公司支持下，通過協(xié)商運作也有了很大進展，這將是我們2018年全面推進的重頭戲之一。
（四）突出重點各個擊破 積極盤活現(xiàn)有資產(chǎn)
一是安慶中心站為進一步盤活固定資產(chǎn)，發(fā)揮固定資產(chǎn)最大效益，于7月底順利將長途、短途大廳整合完畢，為下一步短途廳的開發(fā)利用創(chuàng)造了有力條件；二是望江客運中心站候車大廳以每年35萬元成功對外招租；三是綜治辦利用旅游站場地的地理優(yōu)勢，加大對停車場、門面房出租的管理力度，不僅大幅提高了門面房租金收入，更完善了對旅游車站的封閉式安全管理。
（五）抓實基礎工程建設 做好“三供一業(yè)”移交管理工作
1.站場工程建設穩(wěn)步推進。汽車維修檢測中心二期綜合樓及附屬場地工程已竣工驗收、岳西汽車客運站工程已進入審計決算、安慶客運中心站小件快運中心已于年底前破土動工。
2.根據(jù)省國資委下發(fā)的關于要求省屬國有企業(yè)自管家屬宿舍區(qū)“三供一業(yè)”移交給屬地管理文件精神，全力做好市區(qū)及八縣職工家屬區(qū)三供一業(yè)基礎資料的整理及與地方政府的協(xié)調(diào)溝通工作。
（六）推進三項制度改革 完善薪酬激勵政策
鑒于公司所屬市客分公司班子成員職數(shù)過多（13人）、分工不暢、職責不明、人浮于事的現(xiàn)狀，公司成立了市客公司工作組全面負責分公司生產(chǎn)經(jīng)營管理和三項制度改革工作。通過工作組近一個月的調(diào)研，順利完成了副經(jīng)理人選及副科長以上人員的競聘工作，三項制度改革穩(wěn)步推進。
根據(jù)工作需要，公司又相應成立了潛山公司工作組，經(jīng)過2個多月的蹲點調(diào)研，深入摸排，與干部職工面對面多次談心交心，全面了解職工的心聲，并圍繞癥結，工作組從大局出發(fā)，按照組織程序，認真積極地協(xié)助潛山公司做好班子組建、安全生產(chǎn)及改革發(fā)展等工作，目前潛山班子已全面組建，三項制度改革也基本完成，生產(chǎn)形勢有了一定起色。
按照年初的經(jīng)營考核方案，我們在保證全體職工的工資水平略有上升的前提下，對創(chuàng)造出良好業(yè)績的以及有特殊貢獻的單位及個人就實行激勵政策。不僅是精神鼓勵，也有一定的物質(zhì)獎勵。
（七）加強干部隊伍建設 打造學習型企業(yè)
一是開展中層班子述職考評工作。自3月27日起，安慶公司啟動對基層黨組織書記和行政領導班子成員開展述職測評工作，進一步增強中層管理人員的廉政意識，不斷提升基層黨組織負責人和經(jīng)營班子成員業(yè)務水平。11月底，公司又精心組織、順利完成了對所屬單位中層管理人員的述職考評工作，目的是為公司可持續(xù)發(fā)展培養(yǎng)有信念、有擔當、有能力的后備人才。
二是為打造學習型企業(yè)，增強企業(yè)活力和凝聚力，公司積極聯(lián)系市區(qū)培訓機構安徽理工學校，聯(lián)合舉辦了2期240余人的企業(yè)管理人員培訓班。同時攜手宇通客車廠舉辦了全司新能源汽車技術培訓活動，并邀請專家為機務技術管理人員及修理人員講授新能源汽車專業(yè)技術知識，學員們普遍反映收獲良多。
（八）建立健全企業(yè)管理制度 完善內(nèi)部管控體系
2017年繼續(xù)完善董事會、黨委會和總經(jīng)理辦公會議等議事規(guī)則，加強民主議事、科學決策，重點加強人事、財務、安全及資產(chǎn)等管理工作，調(diào)整并完善年度經(jīng)營管理考核方案，強化年度和任期考核，建立健全“三重一大”管理制度、人力資源管理制度和經(jīng)營管理績效考核制度，嚴格執(zhí)行收支預算和審核制度，建立健全內(nèi)部管控體系，強化內(nèi)部管理。
二、加強黨風廉政建設 穩(wěn)步推進黨建工作
（一）深入學習黨的十九大精神，全面貫徹落實上級黨組織各項部署
認真開展學習宣傳十九大精神，推動十九大精神落地生根。在十九大召開前夕，公司黨委認真部署組織黨員干部、職工觀看十九大開幕式。并下發(fā)了學習十九大精神的工作方案，各基層黨組織結合實際，掀起了開展學習貫徹十九大精神的熱潮，11月下旬黨委集中對基層黨組織書記、黨務工作者100余人進行了十九大精神學習培訓。通過深入學習、宣傳培訓，使全司黨員干部和廣大職工政治覺悟進一步提高，理想信念更加堅定，工作干勁更加充足，為企業(yè)發(fā)展發(fā)揮了積極作用。
（二）全面落實黨組織履行主體責任，實行“一崗雙責”制度
1.今年以來，黨委堅持全面從嚴治黨，認真落實黨組織書記履行第一責任人職責和“一崗雙責”。年初，黨委與各基層黨組織簽訂《黨建工作責任書》和《黨風廉政建設責任書》，將黨建、黨風廉政建設與生產(chǎn)經(jīng)營管理工作同部署、同落實、同考核。
2.開展執(zhí)紀監(jiān)督問責。堅持把紀律挺在前面，把規(guī)矩立為常態(tài)，抓早抓小。在元旦、春節(jié)、“五一”、“國慶”等重要節(jié)日前，紀委均下發(fā)通知強調(diào)警醒執(zhí)紀監(jiān)督問責工作。一年來，紀委未收到公車私用和公款大吃大喝的反映，各單位招待費用明顯減少，有的單位降幅十分顯著，糾正“四風”取得成效。同時公司紀委充分運用問責和約談利器，全年對23個基層單位黨政負責人開展了提醒談話，中層管理人員任前履職談話12次，誡勉談話2次，對重要工作進展情況約談10余人。
（三）2017年6月按期完成黨組織關系整體劃轉工作
根據(jù)省委組織部和省國資委統(tǒng)一部署，公司黨委克服了時間緊、任務重、矛盾多等困難，于6月30日前將2個基層黨委、7個黨總支、43個黨支部、1153名黨員關系順利劃轉到交控集團黨委。并督促2個基層黨總支、15個黨支部按期進行了換屆選舉，配強了新一屆基層黨組織班子。
（四）開展“講重作”專題教育 推進黨組織標準化建設
公司黨委廣泛開展“講重作”專題教育活動，在紀念建黨96周年之際，黨委書記帶大家上了一堂《實踐“講、重、作”、推動企業(yè)新發(fā)展》的黨課。8月初黨委、紀委又專門組織市區(qū)各單位黨政負責人前往安徽省九成監(jiān)獄管理分局廉政教育基地開展警示教育活動。廣大黨員干部深受教育，進一步提高了廉潔自律的警惕性。
8月30日黨委及時召開專題民主生活會，班子成員本著對自己和同志負責的態(tài)度，認真開展批評和自我批評，共提出批評意見建議70余條。這次專題民主生活會使班子成員責任意識更加增強，擔當精神更加突出，工作方法更加務實，班子集體凝聚力、戰(zhàn)斗力明顯得到提高。
公司黨委對開展黨組織標準化建設高度重視，在實際工作中，領導班子既講民主又講集中，涉及生產(chǎn)經(jīng)營、“三重一大”或有爭議的問題都提交班子會議集體研究、討論通過。
各基層黨支部從學習制度、會議制度、黨員教育制度以及黨費收繳制度入手，按照標準化建設要求逐項完善，黨支部嚴格按照“三會一課”制度加強支部班子和黨員學習教育。公司黨委對經(jīng)營困難的單位專項撥付黨員活動室建設經(jīng)費，以進一步發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用。
（五）基層黨建工作取得的成效
一年來，在公司黨委的堅強領導下，在基層黨組織辛勤努力下，全司黨建工作取得較好成績，涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀黨員和黨務工作者�？瓦\中心站黨支部尤為突出，他們在開展黨建工作中不斷創(chuàng)新，開展創(chuàng)建“溫馨驛站”黨建品牌活動。通過開展“黨員亮身份、愛心傳遞、志愿服務、義務勞動”等形式讓每一位黨員在工作中找到了著力點，形成黨員帶頭，職工積極參加的良好局面。
各分公司在文明創(chuàng)建活動中，拾金不昧、愛心捐助、見義勇為、無私奉獻的好人好事不斷涌現(xiàn)、層出不窮，這里就不一一枚舉。在此，為我們公司傳承的企業(yè)精神、特色的企業(yè)文化、優(yōu)秀的企業(yè)員工點贊！
（六）參與脫貧攻堅情況
公司黨委高度重視扶貧工作，將扶貧工作列入重要議事日程。 2017年，公司領導帶領幫扶工作組多次深入望江縣長嶺鎮(zhèn)板橋村調(diào)研，看望慰問貧困家庭孩子和留守兒童，并捐助扶貧資金，開展精準扶貧工作。在公司和安徽日報報業(yè)集團的共同幫扶下，板橋村基礎設施改善明顯，村里開展了油茶和食用菌等項目的特色產(chǎn)業(yè)種植，建設村級光伏電站，被望江縣列為2017年脫貧出列村之一，得到了當?shù)卣目隙ê捅頁P。
三、下一步工作思路及要求
剛才王總已代表班子對2018年重點工作進行了全面而具體的部署，我就不再贅述。下面我從八個方面與大家進行交流并提出要求：
（一）圍繞一個目標：穩(wěn)定與發(fā)展。企業(yè)存在的目的就是為了發(fā)展，我們一切工作的出發(fā)點和歸宿點就是為了在保證員工隊伍穩(wěn)定的前提下，促進企業(yè)可持續(xù)性健康發(fā)展。
（二）把握二個關鍵：班子的戰(zhàn)斗力和員工的凝聚力。一個紀律嚴明、勇于擔當、團結協(xié)作、相互補臺的班子才是有戰(zhàn)斗力的班子，這樣的班子才能發(fā)揮領頭羊的作用，才能凝聚人心。一個目標一致、積極向上、同心協(xié)力、穩(wěn)定和諧的職工隊伍才是企業(yè)生存與發(fā)展的基石，是企業(yè)興旺之所在。
（三）抓住三大任務：穩(wěn)定客運主業(yè)經(jīng)營、積極盤活現(xiàn)有資產(chǎn)，全力推進轉型升級。
（四）盯緊四個指標：站務營收指標、可支配收入指標、可控費用指標、資產(chǎn)占用率指標。這是我們生產(chǎn)經(jīng)營中至關重要的指標，該升的升，該降的降，盈利與否主要是看這四項財務指標。
（五）打造五年計劃：全力促進樅陽、宿松、太湖公交一體化進程，5年內(nèi)公交車輛力爭達到600——800臺，電動物流車形成規(guī)模，汽車后市場（汽車維修、銷售）及4S店效益初顯，運游聯(lián)合發(fā)展態(tài)勢良好。
（六）落實六項工作 ：全力做好黨建工作、黨風廉政建設工作、安全管理工作、人力資源管理工作、職工培訓工作及行政管理工作。
（七）完善七個方面重要制度：一是考核考評方面制度（經(jīng)營績效考核制度、黨建考核制度）；二是規(guī)范化管理制度（會務制度、考勤制度）；三是財務管理制度；四是監(jiān)督管理方面的制度（審計制度、監(jiān)察制度）；五是人事管理制度（人才培養(yǎng)和儲備制度、員工培訓制度）；六是安全管理制度；七是企業(yè)發(fā)展規(guī)劃方面的制度。
（八）做到八個要求：即方向，迅速，狼性，胸懷，學習，團結，忠誠，紀律。這也是一個優(yōu)秀的團隊最基本的八大特質(zhì)。具體闡述如下：
1.方向要明確
個人的目標才叫目標，團隊的目標那叫方向。優(yōu)秀的團隊一定會有明確的方向，這個方向一定是能幫助公司發(fā)展的，一定是能被團隊每個成員認可的，方向不能像目標一樣，一定要定的大，定的遠，不然中途很可能就拐彎了，走岔了。方向可能不會實現(xiàn)，但是它能讓團隊每個成員都走在同樣的路上，而且是正確的道路上，至于能走多遠，那得看團隊本事，有方向，團隊才能指哪打哪，不會像沒頭蒼蠅一樣亂竄。
2.動作要迅速
優(yōu)秀的團隊一定是執(zhí)行力迅速的團隊�；ヂ�(lián)網(wǎng)時代提供了大量機會，但這些機會稍縱即逝，抓住了從此飛上枝頭變鳳凰，抓不住從此湮沒在茫茫市場經(jīng)濟的大海中，被無數(shù)蜂擁而上的“新生兒”擠下萬丈深淵。21世紀多少團隊是因為迅速的執(zhí)行力而抓住時代命脈，一鳴驚人。滴滴、美圖秀秀、映客諸如此類，皆是洞察到時代發(fā)展，團隊迅速下手執(zhí)行，拓展業(yè)務，一躍成為行業(yè)龍頭。洞察力大多數(shù)團隊都具備，但是能否依靠迅速的執(zhí)行抓住機會，才是脫穎而出的關鍵，失之毫厘差之千里。
3.團隊要狼性
狼性是最近幾年頻頻提起的熱詞，狼性員工能成為企業(yè)的中流砥柱，狼性團隊能使企業(yè)在商戰(zhàn)廝殺中立于不敗之地。狼性團隊是“貪”、“殘”、“野”、“暴”的團隊。狼性團隊要對工作、對事業(yè)有“貪性”，愿意永無止境的去拼搏，去探索；狼性團隊要對工作中的困難有“殘性”，毫不留情的逐個消滅，片甲不留；狼性團隊還要有“野性”，渴望去市場拼殺，渴望開拓更大的事業(yè)，對于公司發(fā)展有不要命的拼搏精神；當狼性團隊處于工作逆境中，他們的“暴性”便浮現(xiàn)出來，他們會粗暴地對待一切工作中的難關，絕不仁慈！
4.寬廣的胸懷
所謂胸懷，可以是面對種種難關時的從容不迫，也是面對工作壓力時的良好心態(tài)，還可以是對團隊內(nèi)部矛盾的妥善解決，以上種種，皆是因為這個團隊“胸懷天下，事業(yè)為大”。所謂“成大事者不拘小節(jié)”，在能干大事的團隊心中，同公司發(fā)展相比，其他一切都不足為題。他們會把公司當做自己的事業(yè)，從員工思維轉變?yōu)槔习逅季S，不僅做好目前的工作，還會放眼未來，為公司發(fā)展出謀劃策，事實上，胸懷能決定團隊的眼界，眼界能決定公司的未來。
5.學習型團隊
優(yōu)秀的團隊一定是會學習的團隊，也一定是愛學習的團隊。他們在工作中學習前輩經(jīng)驗；他們在同客戶談判的時候學習溝通技巧；他們在身處困境的時候學習分析解決問題的方法，更難能可貴的是，他們會充分利用閑暇時間，學習一切能在工作中用到的知識。通過學習，他們能讓頭腦隨時都是充盈的狀態(tài)，能保持清醒的頭腦，能獲得開闊的視野。一個不斷學習的團隊是最可怕的，因為他們會在敵人不知不覺中遠遠把他甩在后面。
6.隊伍要團結
如果一群人身懷絕技，卻摩擦不斷，互相看不順眼，互相使絆子，他們能組成一個優(yōu)秀的團隊嗎？恐怕內(nèi)部矛盾還沒解決，公司就先倒閉了！能干大事的團隊內(nèi)部會有摩擦有爭吵，但這一定是因為工作、因為業(yè)務和公司發(fā)展進行的爭吵，爭出一個結果后繼續(xù)攜手努力。哪怕和人看不對眼，也會把工作和私人生活有序分開，工作中勁往一塊使，團結一致共同為公司的未來奮斗。
7.忠誠于企業(yè)
士兵忠于國家，能干大事的團隊就是士兵中的精英，是特種兵，對于組織（我們的企業(yè)）要絕對忠誠。無論風吹草動還是天昏地暗，始終忠于組織。組織處于頂峰，他們會忠誠，因為這時候的忠誠會為他們帶來財富地位；組織處于低谷，他們還會忠誠，因為這時候的忠誠是他們的良心。每位組織培養(yǎng)團隊絕對是花費了巨大心血，一個優(yōu)秀的團隊是組織的心頭肉，假如好不容易培養(yǎng)出的團隊，卻因為一點原因背叛，哪怕這團隊能力再強，也無法成大事，因為沒了底線。
8.紀律要嚴明
有道是鐵打營盤流水的兵，沒有規(guī)矩不成方園，七十而耳順不逾矩。一個有紀律的部隊才能做到，招之即來，來之能戰(zhàn)，戰(zhàn)之通勝。
新的一年，新的氣象�！昂糜甏猴L龍?zhí)ь^，汽運兒女競風流！”相信在上級公司的充分理解、正確指導下，在安慶公司班子戮力同行、精誠合作下，在全體員工艱苦奮斗、頑強拼搏下，我們一定會樹立必勝的信心，走出沼澤，走出困境，走向黎明，走向新的輝煌！
保生存保工資 堅決打贏轉型發(fā)展攻堅戰(zhàn)
——在2018年春運暨2017年度工作總結表彰會上的講話
公司黨委副書記、總經(jīng)理 王中明
同志們：
今天，按傳統(tǒng)我們召開安慶公司2017年度工作總結暨2018年春運表彰會議。會議按既定議程進行到現(xiàn)在，前面的領導對公司經(jīng)濟形勢的分析和安全生產(chǎn)工作的總結布置，我都同意，對三個單位的交流發(fā)言，我表示贊成，對剛剛受表彰的先進單位、集體和個人，在此表示衷心的祝賀，向他們一年來的辛勤工作努力付出表示感謝。下面我就公司2017年度工作總結和2018年度生產(chǎn)任務講幾點意見，以稍后彭董事長的講話為準。
一、2017年度工作總結
2017年度的工作用一句話總結就是：前所未有的巨大困難激發(fā)出公司上下團結一心努力奮斗的工作熱情，公司轉型發(fā)展出現(xiàn)希望之光。
（一）全面完成年度任務計劃、安全生產(chǎn)形勢仍很嚴峻
2017年全年實現(xiàn)站務營收2.98億元，比2016年減少4700萬元，比年初預算減少5200萬元。客運單位實現(xiàn)可支配收入9607萬元，比去年同期減少1200萬元。公司總體實現(xiàn)可支配收入1.25億元，比年初預算增加近400萬元，2017年管理費用總支出為883萬元，比2016年減少464萬元，全面完成了年初計劃任務。但是各道路客運單位經(jīng)營出現(xiàn)普遍下滑態(tài)勢，可喜的是樅陽、宿松懷寧三個片區(qū)實現(xiàn)了逆勢上漲，成績顯著，是公司能夠完成2017年任務的主力軍。站務營收的下滑和班線承包費的逐年減少是直接導致企業(yè)經(jīng)營效益大幅減少的根源，也是我們今后日常經(jīng)營工作的重中之重。
截止目前，公司擁有各類營運車輛1061臺，其中客車747臺、貨車34臺、出租車235臺，教練車45臺，共計行駛11528.58萬車公里。公司全年安全生產(chǎn)形勢依然嚴峻，安全考核四項指標（百車）明顯上升：事故頻率0.56次、責任死亡率0.21人、事故傷人率4.61人、直接經(jīng)濟損失率1.24萬元。與去年同期相比事故頻率上升16%、責任死亡率上升10%、事故傷人率上升271%，直接經(jīng)濟損失率上升163%。安全工作要從日常點滴抓起。2017年我們啟動了安全生產(chǎn)全員責任制工作，并將在2018年繼續(xù)完善。我們強化了動態(tài)監(jiān)控管理，完善監(jiān)控、報警、提示、責令整改、處罰、改正驗收等閉環(huán)管理；加強了重點安全隱患點的整治，例如：岳西車站的農(nóng)公車和各加油點。由于我公司點多面廣，經(jīng)營車輛種類數(shù)量眾多，營運道路漫長，營運環(huán)境復雜，全年氣候多變，我公司面臨的安全壓力仍然巨大，安全形勢始終不可掉以輕心。
（二）轉型發(fā)展出現(xiàn)希望之光、公交先行戰(zhàn)略初顯成效
圍繞年初公司制定的“穩(wěn)住主業(yè)、盤活資產(chǎn)、轉型發(fā)展”總體目標，公司按照“做強主業(yè)、公交先行、積極發(fā)展新能源車相關產(chǎn)業(yè)”的中長期發(fā)展戰(zhàn)略，積極推進轉型發(fā)展，并在2018年開年之際，取得重要突破。
整個2017年，謀劃轉型發(fā)展一直是公司的頭等大事，而且也必然是2018年公司的頭等大事。來自2015年2016年兩年市場的嚴重沖擊，使公司上下達成一個完全統(tǒng)一的共識：傳統(tǒng)道路客運業(yè)的嚴重下滑已不可逆轉，如不變必死無疑！但是市場無比殘酷，競爭無比慘烈，怎么變？如何變？目前同行業(yè)還沒有一個成熟的經(jīng)驗可以借鑒引用。從來就沒有什么救世主，天上掉不下來餡餅，一切的一切都要依靠安慶汽運人自己去大膽摸索、大膽決策、大膽試驗。從去年年初開始，公司陸續(xù)組織了一些活動，開展大考察、大學習、大調(diào)研，竭盡所能謀劃一條可持續(xù)發(fā)展之路。公司先后走訪調(diào)研了江西長運、杭州長運、常州、蘇州汽運集團、省內(nèi)兄弟公司、汽車后市場等相關行業(yè)部門，就轉型發(fā)展確定了“做強主業(yè)，公交先行，積極發(fā)展新能源車輛相關產(chǎn)業(yè)”三大戰(zhàn)略，并且一以貫之堅定推行。
在2016年懷寧分公司先行轉型城鄉(xiāng)一體化，并在2017年良好經(jīng)營的基礎上，公司2017年全力謀劃樅陽城鄉(xiāng)公交一體化PPP項目、望江城市公交項目。這兩個項目均在2018年初取得重要突破。其中樅陽至老洲快8線于2017年底與政府簽約，于2018年1月20日正式開通。樅陽城鄉(xiāng)公交一體化PPP項目于2018年1月16日資格預審成功。望江城市公交項目于2017年7月3日與政府簽約，于2018年1月10日正式開通運營。2018年春運期間，已運營的懷寧、樅陽、望江三縣公交給我們帶來了相當可觀的可支配收入，僅實收票款已可與整個公司春運站務營收提成相提并論！
同時，2017年我們也在積極謀劃新能源電動物流車項目、汽車后市場項目、校車項目等。這些項目有的仍然需要在2018年繼續(xù)堅決推進，有的很遺憾還要等待時機�？偨Y一下2017年轉型發(fā)展工作，總的經(jīng)驗是：一是要大膽想象、大膽探索、小心推進、不怕失敗。成功一次固然可喜，失敗十次并不可恥，創(chuàng)業(yè)要有功成不必在我的政績觀，惟有不想不動不做才是企業(yè)真正危機所在！二是緊緊依靠政府、行業(yè)主管部門的大力支持，積極學習政策，研究政策，并充分利用政策；三是干部職工團結一致，心往一處想，勁往一處使，能夠調(diào)動一切可以調(diào)動的資源，才是成功的根本保障。
（三）深入挖潛、積極拓展主營外收入
除了繼續(xù)做強主業(yè)，積極探索轉型發(fā)展之路外，2017年公司繼續(xù)狠抓深入挖潛工作。首先，繼續(xù)狠抓內(nèi)部管控，努力提高物業(yè)收入，以綜治辦和物業(yè)中心為代表，各單位在挖掘物業(yè)收入上做了大量工作，也取得了良好的經(jīng)濟效益。同時市區(qū)也在積極謀劃機關大樓、中心站短途廳的綜合利用。樅陽分公司圍繞新站加油站、新站物業(yè)等也開始大膽嘗試，并在2018年初取得了較好的成績。其次，繼續(xù)狠抓加油業(yè)務，在確保安全優(yōu)質(zhì)的基礎上，公司加油業(yè)務取得了長足進步，2017年實現(xiàn)利潤185萬元，同比上漲近20%，同時在2017年末又成功在市客運分公司進行了業(yè)務拓展。第三，嚴控一般行政性支出，除因為工作需要增加了部分差旅費用外，全司三公經(jīng)費減少50.2萬元。公司機關率先對水、電、通訊等費用進行排查，查堵了一些浪費漏洞。第四，全力爭取政策支持和補助。2017年除公交外，公司相關單位也在全力爭取政策支持和補助。例如太湖分公司爭取到兩個月社保補助；人力部全力推進特殊工種提前退休和申請補助等。第五，合理優(yōu)化資產(chǎn)布局，控制基本建設規(guī)模。公司根據(jù)生產(chǎn)需要及企業(yè)實際情況，嚴格控制基本建設規(guī)模，重點推進中心站小件快運中心和岳西綜合樓項目，并壓縮了2018年基建計劃，確保基建資金用在刀刃上，已開工項目也必須盡可能減少一切不必要的投資子項。第六，堅持創(chuàng)新，不拍失敗，大膽探索，發(fā)揮團隊力量積極探索轉型發(fā)展之路。2017年我們先后探討研究了校車、微公交、電動物流車、汽車后市場、修理業(yè)務整合等新興產(chǎn)業(yè)。在傳統(tǒng)主業(yè)上我們也在積極推進同向線路整合、微信公眾號、網(wǎng)絡售票、自助檢票等相關業(yè)務。以上工作有的暫時失敗，有的仍在推進中，有的仍在等待時機，但是無論成功與否，這樣一條創(chuàng)新之路在2018年仍然必須要堅持。
（四）穩(wěn)步推進三項制度改革，一企一策，成熟一個單位落實一個單位
根據(jù)2016年底已完成三項制度改革的幾家單位來看，職工的工作積極性、凝聚力都較以前有很大程度的提升，經(jīng)濟效益?zhèn)�別單位也有了巨大的變化，綜合整治辦公室就是最好的證明。2017年結合安慶市客運分公司和潛山分公司的兩單位特征，分別成立了工作改革小組，在原三定方案的基礎上，完善了流程設計和細節(jié)處理，到去年8月份全部完成了三定方案的實施工作。潛山分公司多年來管理混亂、經(jīng)濟效益下滑、職工思想不穩(wěn)定，公司改革工作小組駐點潛山，通過考勤制度、會議制度以及各項日常工作制度的建立，完成了該單位正、副職負責人的競聘選拔以及其他崗位的競聘工作。三項制度改革敏感而復雜，涉及面廣。對此，公司確定了“穩(wěn)妥、公平、激勵”三大改革原則，經(jīng)過認真調(diào)研走訪，掌握改革對象第一手資料，與每一名干部職工面對面談話，將公司主導思想與職工心聲相結合，形成合力，通過大量細致周密的工作，目前兩單位生產(chǎn)經(jīng)營秩序穩(wěn)定，工作目標堅定，雖然經(jīng)濟效益提高不明顯，但日常管理工作特別是干部職工的工作積極性有了很大改觀。
（五）提高干部素質(zhì)，加強員工培訓，打造學習型企業(yè)
企業(yè)發(fā)展離不開職工個人成長，2017年公司把職工培訓工作當作一件大事來抓，把職工思想建設工作放在重要位置，初步形成職工培訓建設體系，目標是每年至少完成兩批的培訓工作。2017年初公司與安徽理工學校達成了意向培訓合作計劃，分別于去年5月和11月完成240人的培訓工作。本年度培訓對象是中層管理人員、第一批后備干部，包括公司領導班子和機關所有工作人員，并要求參加培訓人員每人撰寫不少于2000字的學習心得體會（納入到績效考核范疇）。在人才培養(yǎng)和職工隊伍建設方面著重加強學習和教育，除了安排工作期間的培訓工作外，我們還組織了一次基層單位中層管理人員的述職考評工作，對相對年輕的員工而言，旨在鍛煉和培養(yǎng)，為第二批后備干部的選拔提供依據(jù)。來年我們將職工培訓對象擴大到各單位中層廣大青年員工乃至所有員工，課程內(nèi)容及形勢也將與時俱進，逐步更新，我們要通過學習的機會，來改變企業(yè)，改變命運。
（六）堅持員工利益至上，進一步完善績效考核激勵制度
眾所周知，多年來安慶公司員工薪酬水平一直低下，是多年來不均衡發(fā)展的典型代表。2017年，我們在積極推進各項工作的同時，始終堅持員工利益至上，想盡千方百計為職工提高福利待遇水平。
1.投入近百萬元為一線生產(chǎn)人員制做了新站服，取得職工的交口稱贊。因工作性質(zhì)決定職工早起上班有諸多不便，公司投入近四十萬元為全體在崗員工購買了意外傷害險。
2.加大對困難群體慰問力度。2017年受政策影響，上級對公司困難群體慰問金大幅減少，公司在十分困難的情況下，全年仍然拿出近30萬元，用于困難群體慰問救濟，體現(xiàn)公司堅持“小康路上一個都不能少”的人文情懷。
3.調(diào)整了節(jié)假日加班及福利費發(fā)放水平，全體在崗員工收入都有了一定程度的上漲。
4.進一步完善績效考核和激勵制度。嚴格按考核辦法進行績效考核，加大對效益突出的單位、成績突出的個人團隊獎勵力度。
2018年，在公司經(jīng)營情況許可的條件下，上述各方面工作力度仍要加大。
（七）精神文明創(chuàng)建工作成績顯著，先進團隊和人物不斷涌現(xiàn)
2017年公司以創(chuàng)建全國文明城市活動為契機，用精神文明創(chuàng)建形成的強大動力推動企業(yè)各項工作的開展，取得了可喜的成績，先進團隊和先進人物不斷涌現(xiàn)。
安慶中心站在文明創(chuàng)建迎“國檢”過程中，黨員干部充分發(fā)揮了先鋒模范表率作用，為安慶市榮獲第五屆全國文明城市稱號做出了貢獻，其中車站獲得了省交通廳、省文明辦的“文明示范窗口”和安慶市“創(chuàng)建全國文明城市工作先進單位”稱號。
把旅客當做“親人”，拾金不昧好事多。2017年，安慶中心站員工自發(fā)捐款成立了“金義愛心互助會”，搭建平臺幫助有困難的旅客；樅陽“快6線”駕駛員拾金不昧共49例，其中現(xiàn)金2386.8元、手機9部、高檔攝像機1部以及身份證銀行卡等其它物品，被譽為樅陽和安慶城市之間一道流動亮麗的風景線；在全司范圍內(nèi)，拾金不昧和志愿者為旅客服務的好人好事每天都在發(fā)生，充分展現(xiàn)了安慶汽運人的風采。在這個會上，我還要重點表揚兩位老同志。懷寧公交公司負責充電的劉金林同志和宿松分公司站場管理員陳紹平同志。這兩位老同志是公司普通的一線員工，在平凡的崗位上默默工作，無私奉獻，如果不是媒體的報道，甚至不為公司大多數(shù)同志知道�？梢哉f，劉金林同志是公司默默奉獻的老黃牛的杰出代表，陳紹平同志是體現(xiàn)公司乃至全社會正能量的典型，兩位老同志是汽運精神的最好寫照。所以，請允許我代表公司黨委向以劉金林、陳紹平同志為代表的廣大基層員工致以崇高的敬意！
（八）存在的困難問題和遺憾
盡管2017年我們?nèi)嫱瓿闪巳蝿沼媱�，各項工作都均有一定的成績，有的成績還很顯著。但是，我們在2017年工作中仍然存在著很多的困難問題和遺憾。
1.有的單位士氣不足，特別是領導班子士氣仍未振奮，畏于困難，不敢面對，更不敢迎難而上，導致在工作上沒有思路，不講方法，更在群眾中喪失威信，得過且過，經(jīng)營狀況更是每況愈下。
2.仍然難以按照現(xiàn)代企業(yè)制度全面落實激勵制度，各單位仍然沒有解決好多勞多得和獎優(yōu)罰劣的問題，從公司層面上來講，也沒有解決好在全面落實績效考核基礎上的均衡發(fā)展問題。
3.資產(chǎn)利用率不高。機關大樓搬遷租賃和潛山法律糾紛問題懸而未決，中心站短途廳還未正式使用，修理廠綜合樓一直閑置，部分縣分公司物業(yè)租賃價格低廉，車輛站場廣告收益仍不能達到期望值等。
4.相關產(chǎn)業(yè)開拓力度不大。例如校車仍未真正實現(xiàn)突破，政府通勤車業(yè)務沒有開展，旅游業(yè)務十分微薄，出租車業(yè)務（除樅陽外）死水一潭，加油業(yè)務擴展緩慢，修理業(yè)務始終不能自主掌控并創(chuàng)造效益等。
5.在內(nèi)部管理上，特殊工種退休問題雖有突破但始終沒有有效解決，岳西綜合樓和中心站小件快運中心建設緩慢，管理上效率低下問題仍然十分突出等。
凡此種種。
二、2018年度工作計劃
2018年核心任務是：堅持“穩(wěn)住主業(yè)、盤活資產(chǎn)、轉型發(fā)展”思路，堅定“做強主業(yè)、公交先行、積極發(fā)展新能源車輛相關產(chǎn)業(yè)”的中長期發(fā)展戰(zhàn)略，保生存、保工資、堅決打贏轉型發(fā)展攻堅戰(zhàn)，創(chuàng)建可持續(xù)發(fā)展之路。
（一）堅定公交先行發(fā)展戰(zhàn)略
1.2018年公交工作總體任務是，鞏固現(xiàn)有班線營收，確保樅陽公交一體化項目今年上半年正式簽約運營，保證宿松公交一體化項目簽約啟動，力爭太湖公交一體化項目取得實質(zhì)性進展。開始精品打造橫埠、石牌、新倉區(qū)域公交樞紐中心。到2018年底，爭取公交車輛運營不少于300臺，公交實際營收超3000萬元，總收入超5000萬元。
2017年一年的實踐，證明公司公交先行戰(zhàn)略的正確性。懷寧、樅陽，包括今年新開通的望江城市公交，現(xiàn)有公交車228臺，員工345人，在今年春運生產(chǎn)中成績斐然，有力填充了公司主營業(yè)務營收下滑的空間，使我們在今天又有底氣謀劃今年的生產(chǎn)，有底氣談到提高員工福利水平，有底氣向省公司表態(tài)能夠完成任務，有底氣向政府及交通主管部門保證一方穩(wěn)定。公交同志們非常辛苦，現(xiàn)在的辦公生產(chǎn)條件也非常簡陋，請同志們相信，一切會很快好起來。
2018年各公交公司要努力抓好現(xiàn)有班線營收，堵住一切漏洞，還要在屬地客運分公司的大力支持配合下，全力發(fā)展和帶動其他方面收入：（1）通過人員分流，有效減少客運分公司的人力成本；（2）發(fā)展公交車修理業(yè)務，以公交車修理保養(yǎng)帶動公司修理業(yè)務取得突破；（3）形成穩(wěn)定可觀的廣告收益；（4）以樞紐站首末站為依托，開展相關商業(yè)活動；（5）謀劃新的公交發(fā)展戰(zhàn)略，探索資本與運營分離之路，通過以租代售等合作方式，解決資金緊缺的難題。
（二）全力穩(wěn)住主業(yè)
傳統(tǒng)道路客運業(yè)是當前乃至相當長一段時間內(nèi)公司的支柱產(chǎn)業(yè)，是維系生計所在之根本。做好主業(yè)對公司意義重大。而主業(yè)下滑則是當前公司面臨的最大困難，且其下降趨勢是不可逆轉的。2018年對主業(yè)而言，主要任務是：車輛數(shù)不減少，站務營收力爭不低于3億元，整合好線路資源，為應對2019年合安高鐵開通的沖擊做好準備。
2017年，主業(yè)上有兩個片區(qū)實現(xiàn)了逆勢上漲，就是宿松和樅陽片區(qū)。在當前形勢下，能實現(xiàn)傳統(tǒng)客運逆勢上漲的，是一件非常了不得的事。這兩個地方的做法和經(jīng)驗值得認真總結和推廣，也希望其他單位去認真取經(jīng)和學習。
營收下滑比較明顯的單位要分析原因，找準辦法，從管理上下狠手，把遏止下滑趨勢當做頭等大事來抓，要發(fā)動全體員工的智慧和力量，研判當前局勢，找準措施，群策群力共度難關，特別是各相關單位要立即行動，抓好同向線路資源整合工作。
（三）盤活資產(chǎn)和推進相關產(chǎn)業(yè)
（1）市區(qū)任務：首先是做好機關大樓搬遷租賃工作；其次盤活中心站短途廳；第三要啟動印鐵制罐廠閑置資產(chǎn)；第四要做好大修廠地塊單位搬遷及資產(chǎn)置換或收儲工作，駕校謀劃升級為一級駕校；第五要完成中心站小件快運中心建設并投入使用；第六要盡早開始布局充電樁等；第七市客分公司和飛雁公司要積極謀劃轉型之路。
（2）樅陽、懷寧要積極推進公交站場建設，盡早投入使用并開發(fā)相關商業(yè)功能，懷寧、太湖、宿松分公司還要積極在新高鐵站爭取相關政策。
（3）做好石牌整體資產(chǎn)置換工作，要爭取規(guī)劃一座加油站，并布局配套商業(yè)設置和充電樁。
（4）桐城要積極研究啟動城西地塊項目，這是當前桐城分公司擺脫困境的唯一之路。岳西分公司要完成附屬綜合樓建設并投入使用。潛山分公司要積極推進新站建設。
（5）預計到2018年底，算上樅陽出租車的話，公司公車數(shù)量將達到七、八百臺。市區(qū)修理廠要積極研究公車修理維保業(yè)務的推廣，從玻璃、輪胎、用油等各方面統(tǒng)籌，要把修理產(chǎn)業(yè)打造成公司支柱保障產(chǎn)業(yè)之一，并形成可觀效益或者能大幅減少運營成本。
（6）具備條件的地方，如樅陽片區(qū)，要率先研究和突破校車產(chǎn)業(yè)。
（7）繼續(xù)加大加油業(yè)務，其他具備條件的相關單位要及時跟上。
（四）完成任務的相關措施
（1）全力做好安全生產(chǎn)和維穩(wěn)工作。安全生產(chǎn)和維穩(wěn)工作是企業(yè)正常生產(chǎn)的一切前提，剛才吉總就安全生產(chǎn)已做布置，稍后彭書記也還要談維穩(wěn)工作，這一方面我不做過多重復。
（2）提升服務水平，打造公司服務品牌。作為服務性行業(yè)，服務質(zhì)量直接關乎企業(yè)生存。2018年我們要在做好傳統(tǒng)客運業(yè)服務工作基礎上，還要傾力打造公交服務品牌，構建公交優(yōu)質(zhì)服務文化，在公司范圍內(nèi)征集公交品牌Logo方案，并給予重獎�；I劃建設公司系統(tǒng)總控服務中心。
（3）繼續(xù)加大績效考核激勵制度，努力提高職工福利待遇。在2017年基礎上進一步完善績效考核制度，獎優(yōu)罰劣，以業(yè)績做為提高收入的唯一標準。同時盡一切可能改善職工工作條件，提高福利水平。這一切工作，取決于全體員工的奮斗，究竟能不能提高大家的收入，提高到什么水平，這個答卷需要我們?nèi)w員工來共同作答。
（4）推進機關干部輪崗，激發(fā)機關干部創(chuàng)造性和能動性，同時加大對青年干部職工的培訓力度，盡早打造一支能傳承的青年干部隊伍。
（5）全力解決特殊工種退休問題，既保持企業(yè)穩(wěn)定，又節(jié)省企業(yè)成本。
（6）繼續(xù)按項目負責制，推進新興產(chǎn)業(yè)布局，加大對新興產(chǎn)業(yè)的獎勵和幫扶力度。
（7）發(fā)揚傳統(tǒng)的優(yōu)秀企業(yè)文化，積極幫助困難員工。讓團結、奮斗、善良、正義、熱情、學習成為我們企業(yè)文化的主核心。
（8）積極學習研判新政策，新動向，挖掘和動用一切可以利用的資源，爭取政策支持，開創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)，為企業(yè)謀效益。
同志們，十九大以習近平總書記為核心的黨中央定義了中國特色社會主義新時代，今天我們企業(yè)迎來了轉型發(fā)展的最關鍵時期，我們要放下過去一切的光榮與成就，去迎接暴風雨洗禮的未來，要把安慶汽運公司視為“站在海岸遙望海中已經(jīng)看得見桅桿尖頭了的一只航船，是立于高山之巔遠眺東方已見光芒四射噴薄欲出的一輪朝日，是躁動于母腹中的快要成熟了的一個嬰兒�！蓖緜儯屛覀兙o密團結在公司黨委周圍，在各級政府和行業(yè)主管部門的關心和支持下，在省交運集團的正確領導下，，群策群力，艱苦創(chuàng)業(yè)，去開創(chuàng)我們的新事業(yè)，迎接我們光輝燦燦的明天，我們必然會迎來屬于全體員工的勝利！
謝謝大家！
關于安慶公司2017年經(jīng)營情況的報告及2018年預算的說明
公司副總經(jīng)理 馮定春
各位領導、同志們：
根據(jù)會議安排，我代表公司向大家報告2017年安慶公司及所屬單位經(jīng)營狀況以及2018年預算情況的說明。
一、通報2017年安慶公司總體經(jīng)濟運行情況及資產(chǎn)變動情況。
基本情況：截止2017年末，安慶公司從業(yè)人數(shù)為3045人，比去年同期減少294人。其中：在崗員工為1499人，比去年同期減少145人；年末不在崗員工為1546人，比去年減少149人。擁有各類車輛1116臺。其中：營運客車652臺，新能源公交車154臺，掛靠貨車30臺，出租車235臺，教練車45臺。
2017年是繼2016年以來又一個受市場沖擊波動較大的一年，大量私家車及網(wǎng)約車的出現(xiàn)，客運市場形勢異常嚴峻，收入進一步下滑。2017年全年實現(xiàn)站務營收*億元，比2016年減少4700萬元。比年初預算減少5200萬元�？瓦\單位實現(xiàn)可支配收入*萬元，比去年同期減少1200萬元。公司總體實現(xiàn)可支配收入*億元，比年初預算增加近400萬元，主要是懷寧公交及政府新能源車輛補貼和社保補貼，站務營收的下滑和班線承包費的逐年減少是直接導致企業(yè)經(jīng)營效益的根源，也是我們今后日常經(jīng)營工作的重中之重。2017年管理費用總支出為*萬元，比2016年減少464萬元。其中：全年“三公”經(jīng)費支出*萬元，比2016年減少50.2萬元，其中：業(yè)務招待費用支出*萬元，比2016年減少36.5萬元，公務用車支出*萬元，比2016年減少6.5萬元。2017年公司總部機關“三公”經(jīng)費總額為*萬元，比2016年減少3.97萬元。其中：業(yè)務費用*萬元，比2016年減少1.2萬元。公務車支出*萬元，比2016年減少4.2萬元。費用支出減少由以下幾個方面原因：⑴年內(nèi)從業(yè)人員自然減員。⑵新形勢下管理標準及管理要求更加嚴格。⑶領導及員工的管理意識在增強。
2017年安慶公司全年實現(xiàn)利潤*萬元，比2016年增加241.4萬元。其中：營業(yè)利潤為-*萬元，比2016年減虧72.9萬元。資產(chǎn)處置收益*萬元，比2016年增加117.3萬元。政府補助（不含懷寧公交）為*萬元，比2016年增加151.1萬元。2017年全年投資收益為*萬元，比2016年減少90.7萬元，主要是安慶飛雁和車輛銷售分成效益的大幅下滑。
2017年安慶公司全年總現(xiàn)金收入流量為*億元，比2016年減少1.32億元。支出流量為*億元，比2016年減少2400萬元。由于日常營業(yè)收入的減少，直接導致企業(yè)現(xiàn)金流的減少，給企業(yè)投資帶來直接影響，另外，公司全年需支付人員工資及各項保險總計達*億元。企業(yè)面臨的困境是可想而知的，特別是資金周轉速度在極速放緩。
二、2017年安慶公司資產(chǎn)變動情況
年末公司資產(chǎn)總額為*億元，比年初減少2900萬元。主要是固定資產(chǎn)凈值減少2700萬元，無形資產(chǎn)攤銷增加150萬元，資產(chǎn)減少直接來源于經(jīng)營班線車輛的減少。在建工程增加190萬元，主要是安慶中心站小件快運中心新建項目和岳西中心站的相關配套項目。年末公司負債總額為*億元，比年初減少3000萬元，主要是流動負債減少1440萬元，長期負債減少1560萬元，其中：銀行借款年內(nèi)減少1000萬元，除不良老貸款轉入外，目前安慶公司只有1000萬元流動貸款。年末公司資產(chǎn)負債率為78%，比去年同期減少1.5個百分點。
三、2017年度重大投資項目及重大經(jīng)營事項
由于客運主業(yè)的不斷下滑，公司管理層也在積極應對，在2017年初的經(jīng)營方案中，就明確經(jīng)營管理工作的核心是簡政放權，增收節(jié)支，積極尋求新的經(jīng)濟增長點，加快企業(yè)轉型發(fā)展。同時尋求地方政府的支持，給予企業(yè)優(yōu)惠政策補貼。
⑴不斷深化懷寧公交公司的經(jīng)營拓展業(yè)務，并將安慶至高河公交班線交由懷寧公交委托管理，目前新能源公交車輛達到80多臺，總投資2107萬元。經(jīng)過一年的經(jīng)營實踐看，在地方政府的大力支持下，取得了很好的經(jīng)濟效益和社會效益，為2017年公司的轉型發(fā)展打下了良好基礎。
⑵望江城市公交在地方政府的大力支持下，已于2017年8月份成立，總投入新能源車輛50臺，總投資800多萬元，已于2018年元月正式運營。
⑶樅陽公交在原有安慶至樅陽公交專線基礎上，按照縣政府要求再次取得突破進展，去年底取得了樅陽至老洲的公交專線，目前投入新能源車輛16臺，含站場建設資金總投入800萬元，下一步即將再次投入10臺新能源公交車以緩解該線運力不足狀況，從目前運營情況看，預測效益非�？捎^（年內(nèi)利潤可達*萬元）。
⑷2017年4月份，望江城市公交公司對望江至楊灣專線進行了公車改造，投資60萬元收回中巴車輛18臺，下一步將實行新能源客車進行進一步改造，以降低營運成本。
⑸基本建設投資情況：年度內(nèi)完成了岳西客運站修理車間鋼結構工程72.4萬元，安慶中心站小件快運項目14.8萬元。
⑹年度內(nèi)解除勞動關系人數(shù)為10人，支付經(jīng)濟補償金為10.99萬元，年度內(nèi)支付安全基金301.5萬元，比2016年增加70萬元。
⑺年度內(nèi)收到政府財政性補貼資金達*萬元，比2016年增加1028.2萬元。
四、基層單位全面預算執(zhí)行情況
在2016年高鐵開通后，客運市場變化巨大，隨著私家車的泛濫，收入仍處下滑態(tài)勢。2017年各客運單位站務營收基本上沒有完成年初預算，平均只達到預算的86%，平均可支配收入達到預算的90%，其中：宿松分公司、懷寧分公司達到100%，樅陽分公司達到97.5%，其余單位差距較大，所屬單位年初利潤預算為*萬元，實際完成*萬元，只達到預算的33%。其中：樅陽分公司實現(xiàn)了701萬元，宿松分公司實現(xiàn)488萬元，懷寧分公司實現(xiàn)142萬元，懷寧公交公司除相關政府補貼外實現(xiàn)利潤93萬元，其余很大部分單位未完成年度利潤預算（不含限虧指標）。
2017年度各單位績效考核情況已公示，各單位可自行對照評比一下。安慶公司考核領導小組嚴格對照年初的方案對各單位領導班子進行年度考核，在去年經(jīng)營效益急劇下滑情況下，公司黨政領導班子仍然充分肯定廣大員工的辛勞，不僅沒有減少員工的收入，反而提高了在崗員工的收入，全年總體增加在260萬元。目的是激勵大家團結一心面對困難，充分調(diào)動廣大員工“愛崗敬業(yè)”的積極性和創(chuàng)造性。
五、2018年全面預算方案的說明。
2018年安慶公司的主題經(jīng)營思路是：穩(wěn)主業(yè)、促輔業(yè)、抓多種經(jīng)營并舉，全面打好轉型攻堅戰(zhàn)。進一步完善公司內(nèi)控制度，確保企業(yè)穩(wěn)步轉型發(fā)展。從宏觀展望，2018年將建立以市區(qū)新能源電動物流交易網(wǎng)絡平臺為中心，力爭輻射整個安慶地區(qū)新能源電動物流車的銷售、租賃業(yè)務。樅陽、宿松將完成城市（鄉(xiāng)）公交一體化改造工作。同時在市區(qū)利用區(qū)位優(yōu)勢建立一個一汽二級維護、汽車后市場服務示范店，集小汽車修理、租賃、救援、特損、保險及二手車租賃等業(yè)務。
具體措施在以下五個方面：
1、為公開、透明、融合干群關系，從2018年起基層單位領導班子人員日常工資由各自單位考核發(fā)放。
2、實行“一企一策”，公司直接對相關單位根據(jù)具體經(jīng)營情況，單獨下達單項預算考核指標。
3、進一步加強財務監(jiān)理崗位責任制，財務監(jiān)理將單獨簽訂年度管理目標責任書，重點監(jiān)督檢查基層單位日常經(jīng)營及考核工作落實情況。
4、進一步壓縮業(yè)務費用，各單位2018年業(yè)務費用在2017年基礎上再下浮8%。
5、2018年公司為了鼓勵擴大對外旅游包車，車輛加油，和車輛廣告業(yè)務等新增項目（含公交）的收入或原有項目計劃外的新增收入。實行按新增收入部分的2.5%作為獎勵單位員工的效益工資和業(yè)務費用。
總體來說，2018年經(jīng)營考核方案是在充分吸取2017年方案不足的基礎上逐步完善和創(chuàng)新，經(jīng)濟預算指標也是在2017年實績基礎上考慮的，目的是讓在座的大家思路明確，任務明確，讓員工充滿信心，讓企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。2018年交運集團下達給安慶公司的最低目標可能是實現(xiàn)利潤200萬元，我們領導層的最低目標是：力爭確保干部職工收入不下滑，各項管理要做到位，年度預算考核方案能順利貫徹執(zhí)行。保證企業(yè)廣大干部員工的隊伍更加穩(wěn)定，團結一心、凝聚活力，搞好2018年各項工作。目前開局應該不錯，元月2日，樅陽493臺出租車經(jīng)營權招標工作已順利到手，樅陽城鄉(xiāng)公交一體化項目也已是囊中物。春運后宿松公交即將啟動，這些都是2018年好的開端，也是大家共同努力的結果。
同志們，2018年春運已結束，雖然營業(yè)收入再次下降，但是廣大員工春運熱情依然高漲，雖然年初企業(yè)資金較困難，但由于我們共同努力，依然渡過了難關，企業(yè)的向心力在增強。目前各項工作正有條不紊地在展開。我們一定要按照公司既定的部署，穩(wěn)步扎實推進，繼續(xù)深化改革，加快轉型發(fā)展的步伐，創(chuàng)造新的亮點。我堅信，在公司黨政班子的帶領下，在你們的全力支持下，安慶公司在2018年肯定會大有作為。
謝謝。
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